目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)单位内设机构、职责

2016年决算组成单位共1个，是中共乐昌市委老干部局本部。下设办公室，负责局机关综合、协调、文秘、档案、会务、财产、人事、安全保卫及行政事务等工作；负责老干部来访的接待工作；负责调研；负责信息和材料的综合、统计工作和翩发老干部工作信息。检查和协助市直单位离休干部政治待遇和生活待遇的贯彻落实工作，特别是做好离休干部离休费和医药费的政策落实工作及指导市直单位离休干部住院探访和治丧工作；负责离退休干部的来访来信工作；负责离休干部政策的咨询和业务指导工作；组织协调全市性的老干部参加重大活动；负责全市副处以上的离休人员管理及全市的春节期间的老干部局慰问工作。活动办公室负责组织离退休干部的文娱、体育活动；负责管理活动中心的娱乐、书画、健身、阅览、体育活动器材，维护活动场所的正常秩序和有关事项的验证、登记工作；负责活动场所的内务管理、清洁、安全保卫等工作；保证老干部活动室的正常运转。

（二）人员构成情况

本单位行政编制6名，行政在职人员6人；工勤人员1名，其他人员3人，在职人员共计10人。退休人员9人。

（三）决算年度的主要工作任务。

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、韶关市委、市政府和乐昌示威、市政府有关老干部工作的方针、政策；制定或参与制订我市老干部工作的政策、规定。

2、负责管理老干部工作、提出改进工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

4、组织协调老干部参加的重大活动；指导老干部活动场所的管理和服务工作。

5、负责老干部来访的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗 保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

6、指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作。

7、老干部活动中心综合大楼的建设跟进。

二、收入决算说明

2016年收入决算571.44万元，财政拨款收入571.44万元,政府性基金0万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

 2016年支出决算571.44万元，其中一般财政公共服务支出356.69万元；社会保障和就业支出196.51万元；医疗卫生与计划生育支出18.24万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算121.97万元，占财政拨款支出的21.34%。其中：工资福利支53.15万元，商品和服务支出11.1万元。

 2016年财政拨款安排的基本支出共121.97万元，具体情况如下；

    1.其他共产党事务支出75.96万元，行政运行75.96万元，比预算减少了8.9万元，原因是编制时遗属供养计算标准较高。

2.社会保障和就业支出40.77万元,主要项目有行政事业单位离退休支出40.77万元，比预算增加.93万元，主要原因是增加了退休人员住房维修基金。

3.医疗卫生与计划生育服务支出5.24万元.主要项目有行政单位医疗4.35万元，比预算增加0.02万元；公务员医疗补助0.89万元，比预算减少0.11万元。

（二）项目支出决算449.47万元，占财政拨款支出的78.66%，与上年决算相比，增长21.68%。

2016年财政拨款安排的项目支出共449.47万元，主要项目有老干部活动中心综合楼工程款208.72万元；老干部大学购置设备0.89万元；老干部大学工作经费4.11万元；春节慰问离退休干部经费32.93万元；医疗室人员经费5.08万元；老干部活动中心水电保安保洁16万元；建国初期参加革命工作部分退休干部补助11.14万元；副处级以上退休干部体检费4万元；对离休干部及副处级退休干部个人补贴13.6万元；离休干部医疗费153万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共2万元，与上年决算数相比持平。将继续认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

具体情况如下：

1.没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出2万元，主要用于公务用车  全年运行费支出2万元。

3.无公务接待费支出。

   附件：2016年度中共乐昌市委老干部局决算公开