一、部门决算基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共1 个，是中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室。政协两科一室内设办公室、宣传科（提案工作科）、组联科。政协专门委员会有8个，分别是提案委员会、文史和学习委员会、农业与人口环境资源委员会、台港澳侨络委员会、经济委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、科教卫文体委员会。

政协围绕政治协商、民主监督和参政议政三大主要职能开展工作。办公室主要职能：一是负责政协乐昌市委员会全体会议、常委会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加市内重大政治活动的有关组织、安排工作。二是负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。三是负责乐昌市政协机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发乐昌市政协有关文件、简报。四是负责乐昌市政协机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作。五是负责乐昌市政协各种会议和各专门委员会活动、委员活动的组织服务和协调工作。六是负责乐昌市政协机关的行政管理及各项规章制度、职责任务的分解、实施与机关考核评比工作；负责乐昌市政协机关党务、纪律检查、安全保卫、综合治理、计划生育、创建等工作；负责承办与上级机关、对外联系和接待工作。七是负责办理乐昌市政协主席会议和常委会议决定的有关事项。

（二）人员构成情况

政协班子实有领导5人，政协机关公务员编制10人，工勤编制2人，政协机关退休人员21名。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年通过召开政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议等形式，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政；对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、收入决算说明

2016年收入决算370.72万元，其中：一般公共预算拨款370.72万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算370.72万元，其中：财政拨款安排支出370.72万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算283.89万元，占财政拨款支出的77%。其中：工资福利支出98.42万元，商品和服务支出43.76万元，对个人和家庭的补助140.23万元,其他资本性支出1.48万元。

（二）项目支出预算86.39万元，占财政拨款支出的23%，其中：政协会议62.44万元，委员视察7万元，其他政协事务支出16.95万元，港澳事务0.44万元。

四、"三公"经费支出说明

2016年"三公经费"财政拨款支出共13.31万元。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、因公出国（境）费用支出0.89万元，出境两次，比上年增加0.51万元。

2、公务用车购置及运行维护支出0.09万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.09万元），比上年减少29.55万元。

3、公务接待费支出12.33万元，比上年增加9.05万元。 

    附件：2016年乐昌市政协决算公开.xls