目  录

第一部分 2016年乐昌市委办部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费支出说明

第二部分2016年乐昌市委办部门决算表

一、2016年部门收入支出决算总表

二、2016年部门收入决算表

三、2016年部门支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年部门“三公”支出信息统计表

八、2016年“三公”经费支出决算明细表

九、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  2016年乐昌市委办部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乐昌市委办的部门决算由10个预算单位构成，包括：秘书科、督查室、绩效办、保密局、政策研究室、信息科、改革办、党史研究室、机要局、信访局。

主要职能如下：

一是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作；二是负责市委日常文书的处理，负责省委和韶关市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，负责市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排；三是根据市委的工作部署，负责调研综合、改革协调、信息收集及反映动态、新闻报道等工作，承担部分市委文件的起草、修改和市委文件的校核、印发工作；四是负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委和市委文件、文电、信件的传递工作；五是负责指导协调保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理；六是负责中共乐昌地方史资料的收集、研究、开发和编写工作；七是负责处理群众来信来访，及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；八是负责本办各单位的老干、人事劳资以及党员发展教育、管理和纪检监察等工作；九是负责上级领导同志来乐检查指导工作及兄弟市、县(区)党委系统领导同志来乐参观考察的接待和协调工作；十是负责全市机关绩效考核工作；十一是完成市委领导和上级部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

 2016年全年定编人数45人，其中：行政编制31人；工勤编制3人；离退休人员11人。

 2016年年末实有人数45人，其中：实有在职行政人员31人、工勤编制3人，离退休人员11人。

（三）决算年度的主要工作任务。

深入学习贯彻党的十八届六中全会、中央经济工作会议和省委十一届八次全会、省委经济工作会议及韶关市第十二次党代会、韶关市委工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，扎实做好市委十三届二次全会和市委各项重大决策部署的贯彻落实，进一步加强市委综合协调、政策研究、督查督办和信访维稳及其他服务工作，切实提高本办的服务水平，为乐昌的经济社会发展提供服务保障。

二、收入预算说明

2016年预算收入数为479.95万元，其中：一般公共服务支出预算拨款409.52万元，社会保障和就业拨款58.40万元，医疗卫生与计划生育支出拨款12.03万元。

三、支出预算说明

2016年预算总支出数为479.95万元，其中：一般公共服务支出拨款409.52万元，社会保障和就业支出拨款58.40万元，医疗卫生与计划生育支出拨款12.03万元。

四、“三公”经费支出说明

 2016年“三公经费”财政拨款支出共58.94万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费，2016年，中共乐昌市委办公室因公出国（境）0次，未发生因公出国（境）经费支出；

2．公务用车购置及运行费共6.23万元，2016年中共乐昌市委办公室无购置新车费用，公务用车运行维护费共6万元整，比预算增加0.23万元，增加的主要原因是信访维稳中心出差工作多，造成公务用车运行维护费增加；

3．公务接待费52.71万元，2016年中共乐昌市委办公室公务接待费预算为55万元，没有超预算。

附件：2016年度乐昌市委办部门决算公开