目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市委组织部单位内设机构包括办公室、调研信息股、干部股、组织股、干部教育监督股、党员电化教育股6个股室、市“两新”党工委、市远程教育中心（事业）。主要职能是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。

（二）人员构成情况

市委组织部机关行政编制21名，其中部长1名，副部长3名，正副股长（主任）8名，离退休人员2人；事业编制2名，后勤服务人员事业编制2名。机关总编制25名。

（三）决算年度的主要工作任务

主要任务是抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才等。

二、收入决算说明

2016年收入决算402.26万元，其中：一般公共预算拨款402.26万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算402.26万元，其中：财政拨款安排支出402.26万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：基本支出决算183.69万元，占财政拨款支出的46%。其中包括：

1.一般公共服务（类）决算支出372.32万元。主要支出项目有行政运行支出141万元，事业运行13.75万元，其他组织事务支出192.9万元，其他人力资源事务支出4.7万元，其他事务支出19.97万元.

2. 社会保障和就业支出支出23.13万元。主要支出项目有归口管理的行政单位离退休支出23.13万元。

3.医疗卫生与计划生育支出6.81万元。主要支出项目有行政单位医疗4.61万元，公务员医疗补助1.2万元，其他计划生育事务支出1万元。

（二）项目支出决算218.57万元，占财政拨款支出的54%，与上年决算相比，增长4.11%。其中：其中：001项目看望住院干部5万元，与上年决算相比，减少16%，主要用于看望住院干部慰问经费；002项目工作经费5万元，与去年持平，主要用于日常公用经费；003项目“大组工网”维护经费，与去年持平，主要用于内网维护；004项目拔尖人才经费5万元，与去年持平，主要用于我市高层次人才引进、培养教育等；005“两新”组织工作经费1万元，与去年减少50%，主要用于“两新”组织工作日常公用经费；006项目基层办工作经费2万元，与去年持平，主要用于市委基层办的日常公用经费；007项目干部培训经费3万元，与去年减少40%，主要用于全市干部、公务员教育培训；008项目“两学一做”学习教育经费，为今年新增项目，主要用于开展我市“两学一做”学习教育经费；009项目基层党建工作“书记项目”50万元，与去年持平，主要用于全市基层党建工作经费；010项目村干部大专学历培训补贴5万元，与去年持平，主要用于全市村干部大专学历培训补贴。011项目为往年省市一次性补助安排的支出48.42万元，主要用于基层党建保障经费等；012项目为“两新”组织工作经费，为今年新增项目，主要用于“两新”办日常办公。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共5.75万元，与去年持平。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0 万元。2.公务用车购置及运行费支出4.24万元，主要包括公务车保有量2辆，全年运行费支出4.24万元，平均每辆2.12万元。3.公务接待费支出1.51万元，主要用于日常公务接待及考察加班餐费。

附件:2016年度乐昌市委组织部决算公开.xls