2016年度乐昌市人大决算公开

目录

第一部分乐昌市人大概况

一、部门机构设置

二、部门主要职责

第二部分乐昌市人大2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分乐昌市人大2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分乐昌市人大概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共5个，市人大机关办公室和内务司法工作委员会、经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会4个工作委员会。

（二）部门主要职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；

（2）主持市人民代表大会的选举，指导镇人民代表大会的选举。召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选韶关市人民代表大会个别代表;

（3）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（4）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更；

（5）监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（6）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（7）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（8）决定授予地方的荣誉称号；

（9）法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。

第二部分乐昌市人大2016年部门决算表

1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分乐昌市人大2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

乐昌市人大2016年度总收入727.38万元，其中本年收入727.38万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入727.38万元，比上年决算数增加249.46万元，增长52.20%。主要原因：一是增加了死亡抚恤项目支出，二是人大会议支出和其他人大事务支出增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

乐昌市人大2016年度总支出727.38万元，其中本年支出727.38万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出454.28万元，主要用于人大事务支出，比上年决算数增加185.52万元，增长69.03%，主要原因是人大会议和其他人大事务支出的增加。

2.社会保障和就业支出256.81万元。主要用于人大机关离退休人员工资支出，比上年决算数增加62.27万元，增长32.01%，主要原因是人员工资的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出14.62万元。主要用于人大机关在职人员的医疗支出，比上年决算数增加1.67万元，增长11.42%，主要原因是医疗补助部分的支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

乐昌市人大2016年度财政拨款收入合计727.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入727.38万元，比年初预算数增加237.18万元，增长48.38%；主要原因是增加了死亡抚恤项目支出和人大事务支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

乐昌市人大2016年度财政拨款支出合计727.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出727.38万元，比年初预算数增加237.18万元，增长48.38%；主要原因是增加了死亡抚恤项目支出和人大事务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出.万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）454.28万元，主要用于行政运行、人大会议、代表工作和其他人大事务支出；社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）256.81万元，主要用机关离退休人员工资支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）16.29万元，主要用机关在职人员的医疗支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市人大2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.5万元，完成预算15.5万元的80.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算3.5万元的71.43%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算12万元的83.33%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，具体是公务用车运行维护费减少。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少13.75万元，下降52.38%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少23.75万元，下降90.47%；公务接待费支出决算增加10万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格规范公务用车和科目归属的调整；公务接待费支出增加的主要原因是科目归属的调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占20%；10万元，占80%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.5万元，2016年本部门公务用车保有量为0辆。

2.公务接待费支出10万元，接待98批次，共1667人，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出232.42万元，比上年增加11.61万元，增长5.26%。主要原因是：人员工资福利的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金727.38万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“一般公共服务支出”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出727.38万元。从评价情况来看，“一般公共服务支出”等3个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门2016年度未开展。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。我部门2016年度未开展。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门2016年度未开展。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年乐昌市人大部门决算公开（补充公开）