2016年度乐昌市总工会决算公开

目录

第一部分乐昌市总工会概况

一、部门机构设置

二、部门主要职责

第二部分乐昌市总工会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分乐昌市总工会2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分乐昌市总工会概况

(一)部门机构设置

按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，既乐昌市总工会，内设机构有：办公室、经审部、组宣部和维权部（含女职工部）。

（二）部门主要职责

乐昌市总工会是主管工会工作的职能部门。主要职责：贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，结合每个时期的中心任务，制定工会工作计划，并组织实施；维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；依法调处劳动关系，指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全、劳动卫生、劳动保护实施职工群众监督检查；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模，先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；指导各类企业工会组织建设和工会干部培训教育工作；负责工会国际、国内交流的有关工作；管理直属单位，指导产业工会工作；承办市委和上级总工会交办的其他工作。

第二部分乐昌市总工会2016年部门决算表

本次公开8张表格，详见附表。

第三部分乐昌市总工会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

乐昌市总工会2016年度总收入346.11万元，其中本年收入346.11万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入346.11万元，比上年决算数增加2.1万元，增长0.58%。主要原因是人员变动。

2.上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

3.事业收入0万元，与上年决算数相同。

4.经营收入0万元，与上年决算数相同。

5.其他收入0万元，与上年决算数相同。

（二）年度支出总体情况

乐昌市总工会2016年度总支出346.11万元，其中本年支出346.11万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出165.63万元，主要用于群众团体事务，比上年决算数增加2.69万元，增长1.65%，主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出162.82万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤金。比上年决算数减少2.13万元，增下降1.29%，主要原因是事业单位离退休减少。

医疗卫生与计划生育支出17.66万元，主要用于医疗保障，比上年决算数增加1.54万元，增长下降9.55%，主要原因是行政单位医疗费增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

乐昌市总工会2016年度财政拨款收入合计346.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入346.11万元，比年初预算数增加3.89万元，增长1.16%；主要原因是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

（二）2016年度财政拨款支出说明

乐昌市总工会2016年度财政拨款支出合计346.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入346.11万元，比年初预算数增加3.89万元，增长1.16%；主要原因是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出165.63万元，主要用于群众团体事务；社会保障和就业支出162.82万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤金；医疗卫生与计划生育支出17.66万元，主要用于医疗保障。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.16万元，完成预算6.8万元的75.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%（其中公务用车购置费0万元，运行维护费2万元）；公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算4.8万元的65.83%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.11万元，减少2.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.3万元，减少13.04%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长6.4%。因公出国（境）费支出与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上年更换汽车轮胎；公务接待费支出增加的主要原因是工会组建工作任务繁重，对口联系上级部门接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占38.76%；公务接待费支出3.16万元，占61.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出2万元，2015年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于为车辆购买保险、加油、保养等。

3.公务接待费支出3.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待62次，接待人数共567人。主要包括韶关市总工会、各县市区工会、乐昌市各基层工会。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出32.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少14.09万元，降低30.22%。主要原因是：其他群众团体事务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，既一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，故无需自评。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我会无项目支出，故无需自评。

3．重点项目绩效评价报告。我会无项目支出，故无项目绩效评价报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度乐昌市总工会决算公开.xls