目   录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

乐昌市依法治市办2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

2016年乐昌市依法治市办决算组成单位共1个，无内设机构。

市依法治市办是依法治市工作领导小组的常设办事机构，主要职责是：

（1）负责对依法治市规划、工作计划和工作任务的落实情况及完成情况进行督促，组织检查；

（2）督促开展依法治市的宣传教育；

（3）对依法治市工作进行调查研究，提出建议，为依法治市工作领导小组决策提供依据；

（4）联系、指导各镇依法治理办公室工作；

（5）总结推广依法治理的典型经验等。

（二）人员构成情况

市依法治市办行政编制4名，现有在职人员4人，退休人员3人，全部属于财政供给人员。

（三）决算年度的主要工作任务

贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国财政工作会议精神，按照省、市委有关部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成财政“十二五”规划各项目标任务。

二、收入决算说明

2016年收入决算68.19万元，其中：一般公共预算拨款49.97万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）18.22万元。

三、支出决算说明

 2016年支出决算68.19万元，其中：财政拨款安排支出68.19万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算68.19万元，其中人员经费52.21万元、日常公用经费5.98万元。

 2016年财政拨款安排的基本支出共68.19万元，具体情况如下：

    一般公共服务支出49.97万元，社会保障和就业支出15.92万元、医疗卫生支出2.30万元、主要原因是：①2015年没有把退休人员工资、行政单位医疗、公务员医疗补助放入决算范围。②财政供养人员工资福利有所增加。主要支出项目有行政运行、单位退休、医疗、公务医疗补助经费。

四、“三公”经费及会议费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0.05万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆0 万元；（2）公务用车运行及维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元。

 附件：2016年度乐昌市依法治市办决算公开.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乐昌市依法治市办

                               　　     2017年10月25日