2016年度中共乐昌市委党校（乐昌开放大学）部门决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

五、政府采购安排情况说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

九、部门“三公”支出信息统计表

十、“三公”支出决算明细表

十一、非税收入征缴情况表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我单位是一个预算单位，即中共乐昌市委党校（乐昌开放大学）内设机构包括办公室、教务股、电教室、招生办、行政办、科研培训股共6个股室。党校方面的主要职能是：配合市组织人事部门举办专题性、短期性党员干部教育培训主体班，负责组织管理和教学工作；配合市委进行有关本地经济社会发展问题的调研、科研工作；完成上级机关或业务部门交办的各项事务。开大方面的主要职能是：服务全民终身学习，面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训。

（二）人员构成情况

中共乐昌市委党校（乐昌开放大学）部门总编制人数37人，其中党校17人，开大20人。在职实有人数29人，其中党校13人，开大16人。离退休人员28人，其中离休1人，退休27人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要工作任务是专题性、短期性党员干部教育培训，有关本地经济社会发展问题的调研、科研工作，举办中央、省开大主办的高等教育学历班和开展与本行业发展相关的教育问题的调研、科研工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算572.01万元，其中：一般公共预算拨款572.01万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算572.01万元，其中：财政拨款安排支出572.01万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：基本支出决算447.46万元，占财政拨款支出的78%。其中包括：

1.一般公共服务（类）决算支出2.5万元。主要支出项目有行政运行支出1.1万元，事业运行1.4万元，其他事务支出0万元.

2.社会保障和就业支出135.26万元。主要支出项目有归口管理的行政单位离退休支出15.48万元，事业单位离退休119.78万元。

3.医疗卫生与计划生育支出16.42万元。主要支出项目有行政单位医疗15.72万元，公务员医疗补助0.7万元。

（二）项目支出决算124.54万元，占财政拨款支出的22%，主要支出项目有广播电视教育支出102.31万元，干部教育支出22.23万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共3.39万元。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0 万元。2.公务用车购置及运行费支出2万元，主要包括公务车保有量2辆，全年运行费支出2万元，平均每辆1万元。3.公务接待费支出1.39万元，主要用于日常公务接待及考察加班餐费。

五、政府采购情况说明

2016年政府采购共17.9765万元，全部是协议采购，经费来源是学校的经费返还，全年共采购台式电脑(华硕）33台，共16.6245万元，空调3台（美的挂式2台，柜式1台），共1.01万元，碎纸机（科密）2台，共0.226万元，打印机（惠普）2台，共0.116万元。

2016年度乐昌市委党校（乐昌开放大学 ）决算公开.xlsx