2016年度乐昌市 团市委（部门）决算补充公开

目       录

第一部分   团市委概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 团市委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  团市委2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  团市委概况

（一）部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，团市委内设机关内设一室一部。

（二）部门主要职责

办公室负责团委机关内部行政管理、文秘、后勤服务、保密和信访、接待工作，指导团组织设置、团员发展和团干部培训工作;负责本机关的组织人事工作;负责团队的“推优”，落实党建带团建的工作;负责团的宣传、思想教育工作;组织青年志愿者开展社会公益活动，指导团员意识教育活动。社会部负责强化青少年思想政治引领，做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，组织青年开展就业创业、婚恋交友、技能培训、职业发展、生态环保等工作，研究拟订、协调、落实促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；组织青年参与脱贫攻坚、对口帮扶工作。

第二部分   团市委2016年部门决算表

团市委应该公开8张表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附表）

第三部分  团市委2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

团市委年度总收入40.23万元，其中本年收入40.23万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入40.23万元，比上年决算减少5.26万元，减幅11.5%，主要原因是其他群众团体事务收入有所减少。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数保持不变，主要原因是没有此项收入。

3．事业收入0万元，与上年决算数保持不变，主要原因是没有此项收入。

4．经营收入0万元，与上年决算数保持不变，主要原因是没有此项收入。

5．其他收入0万元，与上年决算数保持不变，主要原因是没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

团市委2016年度总支出40.23万元，其中本年支出40.23万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出39.2万元，主要用于群众团体事务，如工资福利、团委志愿服务活动、团委五四表彰和团委救援辅助志愿服务培训和日常办公等方面，比上年决算数减少5.22万元，减少11.8%，主要原因是其他群众团体事务支出减少。

    2.医疗卫生与计划生育支出1.03万元，主要支出项目有医疗保障支出，比上年决算数减少0.04万元，减少37.38%，主要原因是医疗费用支出减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

团市委2016年度财政拨款收入合计40.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40.23万元，比年初预算数减少4.53万元，减少10.12%；主要原因是群众团体事务收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数保持不变，主要原因是没有此项收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

团市委2016年度财政拨款支出合计40.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出40.23万元，比年初预算数减少4.53万元，减少10.12%；主要原因是群众团体事务支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数保持不变，主要原因是没有此项收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）39.2万元，主要用于人员经费、购买商品、货物和服务及其他群众团体事务支出；医疗卫生与计划生育（类）支出1.03万元，主要用于医疗保障支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

团市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算0.5万元的114%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.20万元，完成预算0万元的120%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.5万元的74%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是产生了因公出国（境）费。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.53万元，增长132.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.20万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.33万元，增加82.5%。因公出国（境）费支出比上年增加的主要原因是产生了因公出国（境）事项；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位专项检查项目多、时间长，公务接待的次数相对较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.20万元，占35%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.37万元，占65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.20万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共65人。主要包括上级单位检查、相关单位交流和等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年保持不变。主要原因是人员编制没有发生变化，经费仍旧按照上年标准进行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   1．绩效管理工作总体情况。2016年度我部门没有一般公共预算项目支出绩效自评项目。

2．部门决算中项目绩效自评结果。无。

3．重点项目绩效评价报告。无。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，我部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，具体如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度共青团乐昌市委员会决算公开（补充公开）.xls