目录

　　第一部分乐昌市编办概况

　　一、部门机构设置

　　二、部门主要职责

　　第二部分乐昌市编办2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分乐昌市编办2016年部门决算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分乐昌市编办概况

　　（一）部门机构设置

　　乐昌市编办按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构有：综合股、机构编制股、监督检查股、行政审批制度改革股、一个下设事业单位-乐昌市事业单位登记管理局。

　　（二）部门主要职责

　　乐昌市编办的主要职能是：一是贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟订机构编制有关管理办法，统一管理市级党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，群众团体机关，以及其他行政机构，下同）、镇（街道）机关和全市事业单位的机构编制。二是负责拟订本市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和镇（街道）的机构改革方案和“三定”规定，指导镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。三是管理市直机关和镇（街道）机关的职责配置、机构设置、机构调整、人员编制和领导职数，分配和调整市直机关、镇（街道）机关行政编制总额。四是协调市直机关之间、市直机关与镇（街道）之间的职责分工。五是负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市属事业单位、部门所属事业单位和镇（街道）事业单位的机构改革方案和事业单位机构编制方案，指导镇（街道）事业单位管理体制和机构改革工作。六是监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关和镇（街道）机关的“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。七是负责全市事业单位登记管理工作。八是承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

　　第二部分乐昌市编办2016年部门决算表

　　我部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体见附件）

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　乐昌市编办2016年度总收入95.72万元，其中本年收入95.72万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入95.72万元，比上年决算数增加18.79万元，增长24.42%。主要原因：人员工资的上调。

　　2．无上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　乐昌市编办2016年度总支出95.72万元，其中本年支出95.72万元。具体情况如下：

　　财政拨款支出按功能科目划分为：（一）一般公共服务支出95.72万元，占财政拨款支出的100%。主要用于行政运行支出、其他人力资源事务支出和医疗支出。比上年决算数增18.79万元，增幅24.42%，主要原因是人员工资的上调。（二）无教育支出、公共安全等支出。

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2016年度财政拨款收入说明

　　2016年度财政拨款收入合计95.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入95.72万元，比年初预算增加7.05万元，增幅7.95%，主要原因：人员工资的上调。

　　（二）2016年度财政拨款支出说明

　　2016年度财政拨款支出合计95.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出95.72万元，比年初预算增加7.05万元，增幅7.95%，主要原因：人员工资的上调。

　　分功能科目看，一般公共服务支出95.72万元，主要用于行政运行、其他人力资源事务支出、医疗卫生支出。无教育支出、公共安全等支出。

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算3.6万元的70.83%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.98万元，完成预算2万元的99%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算1.6万元的35.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.06万元，下降2.3%。其中：无因公出国出境开支；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元，下降7.04%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增幅18.75%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少不必要的下乡及加强对车辆的保养；公务接待费支出增加的主要原因是上级主管部门多来了一次业务指导。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占三公支出的77.65%；公务接待费支出0.57万元，占三公支出的22.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.98万元，2016年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于下乡调研工作。

　　3.公务接待费支出0.57万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本单位共发生国内接待9次，接待人数共90人。主要包括上级主管部门和同级有关业务部门的接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门机关运行经费支出18.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年决算减少4.65万元，减幅19.7%，主要原因是办公费减少了5.91万元，福利费减少了2.9万元，其他交通费增加了3.9万元，维修费增加了0.26万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于下乡调研、应急工作等；单位无价值50万元以上通用设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，无一级项目、二级项目，自评覆盖率为零。

　　2．部门决算中项目绩效自评结果。无

　　3．重点项目绩效评价报告。无

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

　　第四部分名词解释

　　为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：2016 年度乐昌市编办部门决算公开（补充公开）