2016年度中共乐昌市委党校（乐昌开放大学）部门决算公开

目录

第一部分中共乐昌市委党校（乐昌市广播电视大学）概况

一、部门机构设置

二、部门主要职责

第二部分中共乐昌市委党校（乐昌市广播电视大学）2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共乐昌市委党校（乐昌市广播电视大学）2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

一、中共乐昌市委党校（乐昌市广播电视大学）概况

（一）部门机构设置

我单位是一级预算单位，即中共乐昌市委党校（乐昌市广播电视大学）内设机构包括办公室、教务股、电教室、招生办、行政办、科研培训股共6个股室。

（二）部门主要职责

党校方面的主要职能是：配合市组织人事部门举办专题性、短期性党员干部教育培训主体班，负责组织管理和教学工作；配合市委进行有关本地经济社会发展问题的调研、科研工作；完成上级机关或业务部门交办的各项事务。开大方面的主要职能是：服务全民终身学习，面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训。

（三）预算年度的主要工作任务

主要工作任务是专题性、短期性党员干部教育培训，有关本地经济社会发展问题的调研、科研工作，举办中央、省开大主办的高等教育学历班和开展与本行业发展相关的教育问题的调研、科研工作。

第二部分中共乐昌市委党校（乐昌市广播电视大学）2016年部门决算表

我部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》没有数据的表格在合计栏以零填列。（具体格式见附表）

第三部分中共乐昌市委党校（乐昌市广播电视大学）2016年部门决算情况说明

（一）年度收入总体情况

2016年收入决算572.01万元，其中：教育拨款417.83万元，其他收入（社会保障和就业、医疗卫生和计划生育）151.68万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入572.01万元，比上年决算数增加40.80万元，减少6.66%。主要原因：一是人员经费的减少（一同事违规只领生活费，一同事退休，一领导调走），二是因招生人数与去年持平，学费总额与去年基本没什么变化。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位是实行收支两条线的全额拨款单位，主要从事学历教育，除学费（全部上缴财政（国库））外，不存在事业收入。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位是实行收支两条线的全额拨款单位，主要从事学历教育，除学费（全部上缴财政（国库））外，不存在经营收入。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位是实行收支两条线的全额拨款单位，主要从事学历教育，除学费全部上缴财政（国库））外，不存在其他收入。

（二）年度支出总体情况

2016年支出决算572.01万元，其中本年支出572.01万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出0万。

2.教育（类）支出417.83万元，主要支出项目有广播电视学校275.61万元，干部教育142.21万元，比上年决算数减少45.93万元，减少9.90%。主要原因：一是人员经费的减少（一同事违规只领生活费，一同事退休，一领导调走），二是因招生人数与去年持平，学费总额与去年基本没什么变化。

3.社会保障和就业支出135.26万元。主要支出项目有归口管理的行政单位离退休支出16.78万元，事业单位离退休119.78万元。

4.医疗卫生与计划生育支出16.42万元。主要支出项目有行政单位医疗15.72万元，公务员医疗补助0.70万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中共乐昌市委党校（乐昌市广播电视大学）2016年度财政拨款收入合计572.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入417.83万元，比年初预算数减少45.93万元，减少9.90%；主要原因是人员经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元.。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中共乐昌市委党校（乐昌市广播电视大学）2016年度财政拨款支出合计572.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出417.83万元，比年初预算数减少45.93万元，减少9.90%；主要原因是人员经费的减少，政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数持平。

分功能科目看，教育类支出417.83万元，主要用于党校干部培训支出（142.21万元）和电大的学历教育支出（275.61万元）；.社会保障和就业支出135.26万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休支出16.78万元，事业单位离退休119.78万元；.医疗卫生与计划生育支出15.72万元，主要支出项目有行政单位医疗15.72万元，公务员医疗补助0.70万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共乐昌市委党校（乐昌市广播电视大学）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%；公务接待费支出决算为1.39万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约等。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.1万元，下降22.31%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2万元，下降50%；公务接待费支出决算减少.0.90万元，下降43.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少不必要的外出活动；公务接待费支出减少的主要原因是单位厉行节约，从严控制接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占59%；公务接待费支出1.39万元，占41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆。.公务用车运行及维护支出2万元，2016年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于党校电大的日常运转使用。

3.公务接待费支出1.39万元，主要用于上级单位检查和本系统单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共161人。主要包括省市电大检查人员，省市委党校检查人员，兄弟院校工作交流人员及党校聘请的公务员培训教授等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出41.81万元，比上年减少了1.22万元。

（二）政府采购情况说明

2016年政府采购共17.9765万元，全部是协议采购，经费来源是学校的经费返还，全年共采购台式电脑(华硕）33台，共16.6245万元，空调3台（美的挂式2台，柜式1台），共1.01万元，碎纸机（科密）2台，共0.226万元，打印机（惠普）2台，共0.116万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于党校电大的日常运转工作）、其他用车1辆，其他用车主要是临时补充党校电大用车的不足，平时很少用；我单位占地13.85亩，价值820.55万元，主要是教学楼、办公楼，和学生宿舍楼，因是教育单位，单位不存在价值在50万以上通用设备和专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金8万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“办好主体班、组织教师深入实际、深入基层进行调研、教师运用多媒体授课”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看，到基层调研、运用多媒体授课项目支出绩效情况较为理想，达到了或项目申请时设定的各项绩效目标。到目前为止，学校全体专职教师均能自如地制作多媒体课件，教学技能和教学质量有了较大的提高，已经形成比学赶帮的良好氛围，形势非常喜人。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中没有增加其他项目的绩效评价。

3．重点项目绩效评价报告

我部门是基层教育教学单位预算，不存在由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价项目。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

我部门是基层教育教学单位预算，不存在由预算部门结合绩效评价工作项目，出不存在在征求市财政局业务股室意见的基础上自主选择公开项目。

第四部分名词解释

一、党校：指中共乐昌市委党校

二、电大：指乐昌市广播电视大学。

三、省函：是指广东省委党校函授学院

四、中函：是指中央党校函授学院

五、上缴上级支出（委托业务费）：是指上缴省市电大，党校的课程费、考试考务费、注册费及办证费等

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2016年度中共乐昌市委党校（乐昌开放大学）部门决算公开（补充公开）