目       录 

　　第一部分   乐昌市体育局概况 

　　一、 部门机构设置 

　　二、 部门主要职责 

　　第二部分   乐昌市体育局2017年部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分   乐昌市体育局2017年部门决算情况说明 

　　第四部分   名词解释 

　　第一部分   乐昌市体育局概况 

　　（一）部门机构设置 

　　按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，2017年决算组成单位共3个，是乐昌市体育局及其无独立核算的下属单位，下属单位包括：乐昌市体育馆、乐昌市青少年业余体育学校，乐昌市体育局内设机构有：办公室、群众体育股、竞技体育股。 

　　（二）部门主要职责 

　　乐昌市体育局是主管体育工作的职能部门。主要职责是：1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策法规和省、市的指示精神，研究拟定市体育工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。2、指导各镇开展体育工作，协同各部门做好学校、机关、事业、企业和农村的体育工作；协同有关部门搞好体育设施建设布局；指导实施“全民健身计划”。3、对竞技体育进行宏观指导和管理。统一规划竞技运动项目设施与重点布局；指导业余训练工作。4、负责在本市举办的国际、国内大型比赛和市以上综合性的体育竞赛工作。 

　　第二部分   乐昌市体育局2017年部门决算表 

　　本单位此次公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见附件。 

　　第三部分   乐昌市体育局2017年部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。 

　　（一）年度收入总体情况 

　　乐昌市体育局2017年度总收入586.12万元，其中本年收入586.12万元。具体情况如下： 

　　1．财政拨款收入586.12万元，比上年决算数增加115.22万元，增长24%。主要原因：一是：新增“体育馆维修及五人足球场建设”项目资金87.4万元；二是：新增2017年省公共文化奖补资金29万元。 

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数一致。 

　　3．事业收入0万元，与上年决算数一致。 

　　4．经营收入0万元，与上年决算数一致。 

　　5．其他收入0万元，与上年决算数一致。 

　　（二）年度支出总体情况 

　　乐昌市体育局2017年度总支出586.12万元，其中本年支出586.12万元。具体情况如下： 

　　1.一般公共服务（类）支出102.35万元，主要支出项目有“体育馆维修及五人足球场建设”和“广场舞联赛经费”，比上年决算数增加102.35万元，增长了102.35万元，主要原因是新增了“体育馆维修及五人足球场建设”项目。 

　　2.文化体育与传媒（类）支出246.23万元，主要支出项目有行政运行、其他体育支出、其他文化体育与传媒支出，比上年决算数减少15.77万元，下降6%。 

　　3.社会保障和就业（类）支出48.96万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休，比上年决算数增加13.26万元，增长37%，主要原因是：增加1名退休人员及正常的工资变动。 

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出8.58万元，主要支出项目有行政单位医疗和公务员医疗补助，比上年决算数增加1.18万元，增长15%。 

　  5.其他（类）支出180万元，项目是“用于体育事业的彩票公益金支出”，比上年决算数增加14.2万元，增长8%。 

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明 

　　（一）2017年度财政拨款收入说明 

　　乐昌市体育局2017年度财政拨款收入合计586.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入406.11万元，比年初预算数增加73.41万元，增长22%；主要原因是追加了“体育馆维修及五人足球场建设”项目；政府性基金预算财政拨款收入180万元，比年初预算数增加11万元，增长6 %。 

　　（二）2017年度财政拨款支出说明 

　　乐昌市体育局2017年度财政拨款支出合计586.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出406.11万元，比年初预算数增加73.41万元，增长22%；主要原因是追加了“体育馆维修及五人足球场建设”项目；政府性基金预算财政拨款支出180万元，比年初预算数增加11万元，增长6%。 

　　分功能科目看，一般公共服务支出102.35万元，主要用于“体育馆维修及五人足球场建设”项目；文化体育与传媒支出246.23万元，主要用于行政运行和其他体育支出；社会保障和就业支出48.96万元，主要用于行政事业单位离退休；医疗卫生与计划生育支出8.58万元，主要用于行政单位医疗；其他支出180万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。 

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　乐昌市体育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元，完成预算6.3万元的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.8万元，完成预算4万元的95%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算2.3万元的93%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.35万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，都是0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元，下降5%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降6%。因公出国（境）费支出数与上年一致，都是0万元；公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占64%；公务接待费支出2.15万元，占36%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.8万元，2017年本部门公务用车保有量为2  辆，主要用于一般公务用车。 

　　3.公务接待费支出2.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共382人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2017年本部门机关运行经费支出22.14万元，比上年增加4.14万元，增长23%。主要原因是：今年将公务交通补贴算入其中，上年未。其中办公4.75万元、差旅费1.6万元、办公用房水费2.5万元、电费3.2万元、公务接待费2.15万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用4.14万元。 

　　（二）政府采购支出情况说明 

　　2017年本部门政府采购支出总额67.8万元，全部用于政府采购工程支出，授予中小企业合同金额67.8万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，都是一般公务用车。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　本部门无开展绩效评价。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2017年度乐昌市体育局部门决算公开.xls

2017年度乐昌市体育局部门决算公开2.pdf