目       录 

　　第一部分   乐昌市城关中学概况 

　　一、 部门机构设置 

　　二、 部门主要职责 

　　第二部分   乐昌市城关中学2017年部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  乐昌市城关中学2017年部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分   乐昌市城关中学概况 

　　（一）部门机构设置 

　　按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构五个，分别是办公室、教务处、政教处、总务处和体卫艺处。 

　　（二）部门主要职责 

　　乐昌市城关中学是乐昌市教育局主管下的一所普通高中，其主要职责是：承担高中教育。 

　　第二部分   乐昌市城关中学2017年部门决算表 

　　本单位此次公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见附件。 

　　第三部分   乐昌市城关中学2017年部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。 

　　（一）年度收入总体情况 

　　乐昌市城关中学2017年度总收入3796.31万元，其中本年收入3796.31万元。具体情况如下： 

　　1．财政拨款收入3218.29万元，比上年决算数增加523.5万元，增长19.43%。主要原因：一是工资福利的提高，二是教育经费的投入增加了。 

　　2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　3．事业收入578.02万元，比上年决算数减少27.20万元，下降4.49%。主要原因：主要是学生人数减少。 

　　4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　（二）年度支出总体情况 

　　乐昌市城关中学2017年度总支出3796.31万元，其中本年支出3796.31万元。具体情况如下： 

　　1.教育（类）支出3271.93万元，主要支出项目有普通教育支出3176.43万元，比上年增加了467.96万元，增长17.28%，主要原因是高中教育和其他普通教育支出增加；职业教育支出1.08万元，比上年增加0.31万元，增长40.26%主要原因是残疾学生人数增加和国家对残疾学生补助加大；教育附加安排的支出94.42万元，比上年决算数减少了41.17万元，下降30.36%，主要原因是学校欠债项目少了，安排资金少了，现提倡有多少资金办多少事情。 

　　2.社会保障和就业支出445.31万元，比上年决算数增加了65.82万元，增长17.34%，主要原因是退休人员工资待遇提高。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出79.07万元，比上年决算数增加了3.38万元，增长4.47%，主要原因是医疗费的增加。 

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明 

　　（一）2017年度财政拨款收入说明 

　　乐昌市城关中学2017年度财政拨款收入合计3796.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3218.29万元，比上年初预算数增加671.32万元，增长26.36%；一是工资福利的提高，二是教育经费的投入增加了；事业收入（财政专户拨款）578.02万元，比年初预算数减少31.98万元，下降5.24%，主要是学生人数减少；政府性基金预算财政拨款0万元，比年初预算数减少0万元，增长（下降）0%。 

　　（二）2017年度财政拨款支出说明 

　　乐昌市城关中学2017年度财政拨款支出合计3796.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3218.29万元，比上年初预算数增加671.32万元，增长26.36%；一是工资福利的支出提高，二是教育经费的支出增加了；事业支出（财政专户拨款支出）578.02万元，比年初预算数减少31.98万元，下降5.24%，主要是学生人数减少，收入减少，故支出也减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少0万元，增长（下降）0%。 

　　分功能科目看，教育（类）支出3796.31万元，主要支出项目有普通教育支出3176.43万元，职业教育支出1.08万元，教育附加安排的支出94.42万元；政府性基金支出0万元；社会保障和就业支出445.31万元；医疗卫生与计划生育支出79.07万元。 

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　乐昌市城关中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。 

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与上年相比无变动；公务接待费支出决算0万元，与上年相比无变动。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，;（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2017年本部门公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2017年本部门机关运行经费支出294.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加77.36万元，增长35.57%。主要原因是：办公设备的更新和各种培训成本的增长等，增加了相关运行经费的支出。 

　　（二）政府采购支出情况说明 

　　2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展教育教学活动交流；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。 

　　2．部门决算中项目绩效自评结果。我单位无开展此项内容。 

　　3．重点项目绩效评价报告。我单位无开展此项内容。 

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位无开展此项内容。 

　　第四部分  名词解释 

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：2017年度乐昌市城关中学部门决算公开

2017年度乐昌市城关中学部门决算公开2