|
2015
年乐昌市一般公共预算收支执行情况表
|
|||||||||||
|
表1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入 项 目
|
2015
年预算数
|
2015
年决算数
|
2014
年完成数
|
2015
年完成数为预算的%
|
2015
年完成数比上年增长%
|
支 出 项 目
|
2015
年预算数
|
2015
年决算数
|
2014
年完成数
|
2015
年完成数为预算的%
|
2015
年完成数比上年增长%
|
|
一、本级收入小计
|
56,508
|
59,728
|
62,013
|
105.70
|
-3.68
|
一、本级支出小计
|
257,746
|
235,501
|
219,304
|
91.37
|
7.39
|
|
税收收入
|
35,032
|
35,642
|
40,352
|
101.74
|
-11.67
|
一般公共服务支出
|
29,732
|
21,605
|
31,521
|
72.67
|
-31.46
|
|
增值税
|
7,971
|
7,970
|
7,542
|
99.99
|
5.67
|
外交支出
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
改征增值税
|
732
|
761
|
728
|
0.00
|
4.53
|
国防支出
|
815
|
602
|
929
|
73.87
|
-35.20
|
|
营业税
|
7,850
|
8,283
|
10,219
|
105.52
|
-18.95
|
公共安全支出
|
15,621
|
13,085
|
9,516
|
83.77
|
37.51
|
|
企业所得税
|
2,986
|
2,870
|
2,877
|
96.12
|
-0.24
|
教育支出
|
52,261
|
51,654
|
49,932
|
98.84
|
3.45
|
|
个人所得税
|
1,060
|
1,083
|
945
|
102.17
|
14.60
|
科学技术支出
|
2,085
|
2,947
|
2,419
|
141.34
|
21.83
|
|
资源税
|
800
|
685
|
903
|
85.63
|
-24.14
|
文化体育与传媒支出
|
4,875
|
3,903
|
4,243
|
80.06
|
-8.01
|
|
城市维护建设税
|
3,047
|
3,143
|
3,437
|
103.15
|
-8.55
|
社会保障和就业支出
|
43,521
|
40,961
|
29,157
|
94.12
|
40.48
|
|
房产税
|
1,600
|
1,760
|
1,734
|
110.00
|
1.50
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28,026
|
29,328
|
25,984
|
104.65
|
12.87
|
|
印花税
|
440
|
456
|
427
|
103.64
|
6.79
|
节能环保支出
|
5,753
|
9,183
|
8,190
|
159.62
|
12.12
|
|
城镇土地使用税
|
2,636
|
2,785
|
3,638
|
105.65
|
-23.45
|
城乡社区支出
|
3,909
|
2,799
|
7,480
|
71.60
|
-62.58
|
|
土地增值税
|
1,360
|
1,408
|
1,490
|
103.53
|
-5.50
|
农林水支出
|
44,829
|
43,609
|
32,405
|
97.28
|
34.57
|
|
车船税
|
300
|
321
|
373
|
107.00
|
-13.94
|
交通运输支出
|
9,483
|
5,472
|
10,780
|
57.70
|
-49.24
|
|
耕地占用税
|
0
|
126
|
1,129
|
#DIV/0!
|
-88.84
|
资源勘探信息等支出
|
692
|
491
|
294
|
70.95
|
67.01
|
|
契税
|
2,850
|
2,632
|
3,456
|
92.35
|
-23.84
|
商业服务业等支出
|
612
|
238
|
256
|
38.89
|
-7.03
|
|
烟叶税
|
1,400
|
1,359
|
1,454
|
97.07
|
-6.53
|
金融支出
|
|
|
|
|
0.00
|
|
非税收入
|
21,476
|
24,086
|
21,661
|
112.15
|
11.20
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
专项收入
|
3,552
|
3,955
|
4,212
|
111.35
|
-6.10
|
国土海洋气象等支出
|
2,085
|
1,161
|
1,508
|
55.68
|
-23.01
|
|
行政事业性收费收入
|
6,881
|
7,206
|
8,547
|
104.72
|
-15.69
|
住房保障支出
|
10,358
|
7,431
|
3,697
|
71.74
|
101.00
|
|
罚没收入
|
3,647
|
3,878
|
2,029
|
106.33
|
91.13
|
粮油物资储备支出
|
1,980
|
662
|
595
|
33.43
|
11.26
|
|
国有资本经营收入
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
预备费
|
451
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
7,268
|
8,391
|
5,453
|
115.45
|
53.88
|
债务付息支出
|
201
|
201
|
232
|
0.00
|
-13.36
|
|
其他收入
|
128
|
656
|
1,420
|
512.50
|
-53.80
|
其他支出(类)
|
457
|
169
|
166
|
36.98
|
1.81
|
|
二、上级补助收入
|
169,428
|
209,781
|
152,125
|
123.82
|
37.90
|
二、安排预算稳定调节金
|
|
7,526
|
|
|
0.00
|
|
三、下级上解收入
|
0
|
|
|
|
0.00
|
三、上解上级支出
|
3,500
|
2,852
|
3,409
|
81.49
|
-16.34
|
|
四、债券转贷收入
|
5,289
|
5,289
|
0
|
0.00
|
0.00
|
四、债卷还本支出
|
|
5,289
|
1,000
|
0.00
|
428.90
|
|
五、上年结余收入
|
46,372
|
46,077
|
40,985
|
|
12.42
|
五、年终结余
|
|
76,328
|
46,077
|
|
65.65
|
|
六、调入资金
|
5,412
|
6,621
|
14,667
|
0.00
|
-54.86
|
其中：净结余
|
|
0
|
200
|
|
-100.00
|
|
收入总计
|
283,009
|
327,496
|
269,790
|
115.72
|
21.39
|
支出总计
|
261,246
|
327,496
|
269,790
|
125.36
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
年乐昌市政府性基金预算收支执行情况表
|
|||||||
|
表2
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项目
|
2015
年预算数
|
2015
年决算数
|
执行数为预算数的%
|
项目
|
2015
年预算数
|
2015
年决算数
|
执行数为预算数的%
|
|
一、散装水泥专项资金收入
|
35
|
32
|
91.43
|
一、社会保障和就业支出
|
2,105
|
1,046
|
49.69
|
|
二、新型墙体材料专项基金收入
|
150
|
136
|
90.67
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
1,467
|
770
|
52.49
|
|
三、政府住房基金收入
|
|
|
|
小型水库移民扶助基金支出
|
638
|
276
|
43.26
|
|
四、城市公用事业附加收入
|
400
|
592
|
148.00
|
二、城乡社区支出
|
19,417
|
12,968
|
66.79
|
|
五、国有土地收益基金收入
|
220
|
439
|
199.55
|
政府住房基金支出
|
|
143
|
#DIV/0!
|
|
六、农业土地开发资金收入
|
60
|
83
|
138.33
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
3,260
|
5,186
|
159.08
|
|
七、国有土地使用权出让收入
|
3,000
|
6,315
|
210.50
|
城市公用事业附加安排的支出
|
409
|
420
|
102.69
|
|
八、彩票公益金收入
|
|
|
|
国有土地收益基金支出
|
220
|
0
|
0.00
|
|
九、城市基础设施配套费收入
|
920
|
816
|
88.70
|
农业土地开发资金支出
|
1,193
|
505
|
42.33
|
|
十、污水处理费收入
|
600
|
625
|
104.17
|
新增建设用地有偿使用费安排的支出
|
12,799
|
5,365
|
41.92
|
|
|
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
936
|
738
|
78.85
|
|
|
|
|
|
污水处理费安排的支出
|
600
|
611
|
101.83
|
|
|
|
|
|
三、农林水支出
|
0
|
5
|
#DIV/0!
|
|
|
|
|
|
基础设施建设和经济发展
|
0
|
5
|
#DIV/0!
|
|
|
|
|
|
四、资源勘探电力信息等支出
|
650
|
69
|
10.62
|
|
|
|
|
|
无线电频率占用费安排的支出
|
10
|
10
|
100.00
|
|
|
|
|
|
散装水泥专项资金支出
|
168
|
12
|
7.14
|
|
|
|
|
|
新型墙体材料专项基金支出
|
472
|
47
|
9.96
|
|
|
|
|
|
五、其他支出
|
2,827
|
1,082
|
38.27
|
|
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出
|
2,827
|
1,082
|
38.27
|
|
政府性基金预算收入
|
5,385
|
9,038
|
167.84
|
政府性基金预算支出
|
24,999
|
15,170
|
60.68
|
|
十一、转移性收入
|
16,601
|
27,734
|
|
六、转移性支出
|
0
|
21,602
|
|
|
政府性基金转移收入
|
|
11,133
|
|
政府性基金转移支付
|
0
|
0
|
|
|
政府性基金补助收入
|
|
11,133
|
|
政府性基金补助支出
|
|
|
|
|
政府性基金上解收入
|
|
|
|
政府性基金上解支出
|
|
|
|
|
上年结余收入
|
16,601
|
16,601
|
|
地震灾后恢复重建补助支出
|
|
|
|
|
调入资金
|
|
0
|
|
调出资金
|
|
5,063
|
|
|
|
|
|
|
年终结余
|
|
16,539
|
|
|
收入总计
|
21,986
|
36,772
|
167.25
|
支出总计
|
24,999
|
36,772
|
147.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
年乐昌市国有资本经营预算收支执行表
|
|||||||||
|
表3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2015
年预算数
|
2015
年决算数
|
比预算数增减
|
占预算％
|
项 目
|
2015
预算数
|
2015
年决算数
|
比预算数增减
|
占预算％
|
|
一、国有资本经营收入
|
|
0
|
0
|
|
一、教育支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入
|
|
|
0
|
|
二、科学技术支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
二、股利、股息收入
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
三、文化体育与传媒支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
三、产权转让收入
|
|
|
0
|
|
四、社会保障和就业支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
四、清算收入
|
|
|
0
|
|
五、城乡社区支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
五、其他国有资本经营预算收入
|
|
|
0
|
|
六、农林水支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
十、其他支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
十一、转移性支出
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
|
|
|
|
|
|
调出资金
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算调出资金
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
|
收入总计
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
支出总计
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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