2016年开发区决算基本情况说明

一、部门基本情况

2016年开发区决算组成单位共3个，分别是：乐昌开发区、乐昌产业园、乐昌坪石贸易中心。主要职能是政府行政机关，其中开发区是行政单位，有16人行政人员编制，年末在职人员12人，离退休人员8人；乐昌产业园和乐昌坪石贸易中心是事业单位，产业园事业编制人员6人，年末在职人员5人。乐昌坪石贸易中心事业编制人员5人，年末在职人员4人，离退休人员2人。由乐昌开发区管理委员会负责本级决算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算4733.49万元，其中：一般公共预算拨款4733.49万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算4733.49万元，其中：一般公共预算拨款安排支出4733.49万元；政府性基金财政拨款收入决算869.22万元。

一般公共决算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算293.49万元。占决算拨款的6.2%

中工资福利支出176.83万元。机关行政经费运行21.5万元。开发区没有政府采购专项资金。

（二）项目支出决算4440万元，占决算拨款支出的93.8%，与去年决算相比减少了项目建设资金，其中主要是基础设施建设的减少。

四、“三公”经费决算说明

2016年“三公”经费决算为8万元，按资金来源分，财政拨款8万元。其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（镜）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），公务用车保留4辆。公务接待费支出5万元。接待国内接待84次，共833人次。