2016年度乐昌市教育局本部决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
1. 部门职能
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本市教育法规、规章，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；指导协调学校教育技术装备的配置；统筹全市教育系统学校基本建设工作；统筹规划、协调管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。
2. 机构情况及增减变动情况
2016年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位1个单位，其中：单户录入1户，含单位1个。
3. 人员情况及变动情况
年末实有在职人员50人，其中：公务员22人，比上年增加了2人，事业人员28人，比上年减少了8人。离退休36人，比上年减少了2人。其他人员9人，遗属供养2人。
二、收入决算说明
2016年收入决算1046.50万元，其中：一般公共预算拨款1046.50万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0.00万元。主要为财政拨款收入，没有其他收入。
三、支出决说明
2016年支出决算1046.50万元，其中：财政拨款安排支出1046.50万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0.00万元。
财政拨款支出按用途划分：
(一)基本支出决算980.59万元，占财政拨款支出的93.70%。其中：
1.工资福利支出396.12万元， 占基本支出的40.40%
2.商品和服务支出298.99万元，占基本支出的30.49%，主要用于办公费、水电费、差旅费、办公设备维修费等支出。
3. 对个人和家庭的补助支出285.48万元，占基本支出的29.11%。主要是退休费、住房公积金、抚恤金等支出。
（二）项目支出65.91万元，占财政拨款支出的6.29%，主要是学校各种规费、部份维修费等。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共26.55万元，与上年决算数相比减少了2.63万元，增长比例为-9.9%。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行费支出18.36万元，公务车保有量4辆，其他用车5辆，全年运行费支出18.36万元，平均每辆2.04万元。
3.公务接待费支出8.19万元，是公务接待费年初预算的45.5%，主要用于各项公务接待201批次，共2619人次。
部门决算表：2017年部门决算表
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