2014年度乐昌市教育系统汇总决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
1. 部门职能
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本市教育法规、规章，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；管理市教育经费；检查区级教育财政拨款的执行情况；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作；统筹全市教育系统学校基本建设工作；统筹规划、协调管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。
2. 机构情况及增减变动情况
2014年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位46个单位，其中：（1）单户录入7户，其中含单位7个，占单位总数的15.22%，与去年对比无变化；（2）事业单位汇总录入1户，其中含单位39个，占单位总数的84.79%，与去年相比减少了0.32%，原因是原黄圃中心小学和黄圃中学两个单位现合并为黄圃中心学校一个单位。
3. 人员情况及变动情况
（1） 2014学生情况：全市有中小学101所，与2013年对比增加了2所学校；学生59,161人，其中，高中学生7,854人，中等职业技术学校学生3,524人，初中生15,028人，小学生32,698人，特殊教育学生52人；与2013全市中小学学生60,234人对比今年减少1,073人。
（2）教师情况：
在职教师4,349人，比2013年在职教师4,426人少了77人；离退休教师1,905人，比2013年离退休教师1,816人多了89人。
二、收入决算说明
年收入决算58,669.80万元，其中：一般公共预算拨款52,224.78万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）6,445.02万元。
三、支出决说明
年支出决算58,655.01万元，其中：财政拨款安排支出54,564.43万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出4,090.58万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算48800.26万元，占财政拨款支出的83.20%。其中：工资福利支出25235.41万元.
2014年财政拨款安排的基本支出共48800.26万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.一般公共服务支出10万元，比上年预算增加4万元，主要原因是：公共服务类发展的需要。主要支出项目有公共服务类设施的建设支出。
2.教育支出43882.76万元，比上年决算增加6937.57万元，主要原因是：教育发展的需要。主要支出项目有：教育创强学校维修改造，教育信息化、现代化建设等。
3.社会保障和就业支出3635.95万元，主要是离退休费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出1271.55万，主要是教师医疗保障支出。
（二）项目支出9764.96万元，占财政拨款支出的16.80%，与上年决算相比，减少8.48%。
（三）其他支出89.79万元，主要是高中教育支出。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共178.31万元，与上年决算数相比减少了14.95%,减少的原因是厉行节约、降低标准。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行费支出55.86万元，公务车保有量 17辆，全年运行费支出55.86万元，平均每辆3.28万元。
3.公务接待费支出122.45万元，主要用于各项公务接待3237批次，共32794人次。
部门决算表：2014年教育系统汇总部门决算表
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