一、单位基本情况

森林分局是行政单位，执行《行政单位会计制度》，单位预算级次为一级预算单位，行政政法专项编制人数为34人，财政定额包干工勤编制2人，编制人数总计36人。截至2014年12月31日止，总人数为43人，其中在职人数31人（含工勤2人），退休人数12人。单位主要收入来源是财政一般预算拨款。

二、部门决算的基本情况

（一）户数情况

本年度，森林分局单户录入1户，与上年度相比，没有变化。单位名称与上一决算年度相同，没有更改。单位负责人作了改动，现在森林分局负责人为邱志勇同志。决算报表封面信息全面准确。

三、资金收支情况

（一）收入方面：财政拨入总资金3,858,704.12元。其中，行政运行2,753,186.52元，其他公安支出104,415.00元，林业执法与监督320,000.00元，森林防火减灾54,400.00元，对个人和家庭的补助626,702.60元。

（二）支出方面：经费总支出3,858,704.12元元。

1、 行政运行2,753,186.52元。其中，工资福利支出1,562,174.52元，商品和服务支出866,718.00元，其他资本性支出255,282.00元，对个人和家庭的补助69,012.00元。

2、其他公安支出104,415.00元，主要用民警办案、教育培训以及乐中派出所办公用房建设等方面的开支。

3、林业执法与监督320,000.00元，全部用于乐中派出所办公用房建设开支。

4、森林防火减灾54,400.00元，用于补贴购买办案急需用车。

5、对个人和家庭的补助626,702.60元。其中，社会保障524,751.60元，医疗保障101,951.00元。

（三）行政经费支出情况

本年度，我分局行政经费总支出333952.52元。其中，基本支出2855137.52元，一般行政管理项目支出478815.00元。

四、往来款情况

    （一）其他应收款70,065.12元。

1未处理旧账53,100.00元；

2、预付民警服装费11,965.12元；

3、民警个人借款（含派出所周转金）5,000.00元；

（二）其他应付款877,752.73元。

1、结余其他应付款863,746.15元；

2、住房基金等14,006.58元。

五、新增资产情况（共增固定资产610,388.73元）。

（一）、购买两辆江铃牌(JX64611)多功能用车235,342.00元。

我分局经广东省小汽车定编办公室批准，通过市政府采购管理办公室同意协议供货方式采购，于2014年6月26日，共购买了两辆江铃牌(JX64611)多功能用车，两辆车价值（含购置税）合计人民币235,342.00元。费用除由专项资金“森林防火减灾”支付54，400.00元外，剩余部分全部都由定额公用经费垫付。购买的原因是：乐南派出所使用的东风LZ6460Q9GE小客车（粤05389警）购置于2004年1月份，因使用年限长，加上森林派出所工作的特殊性，绝大多数时间只能在崎岖不平的山路行使，致使其残旧不堪，已经到了不能继续修理使用的地步。乐北派出所管辖北面九个乡镇，所使用的猎豹牌CFA5Q25XQC吉普车（粤05468警）购置于2005年11月份。这辆车也因使用年限长，加上管辖面积大，长时间不停地在高低不平的山路行使，造成车辆状况极差，如再继续使用，怕出现不安全因素发生。

（二）、在建工程320,100.00元。我分局通过努力争取到省级森林公安基础设施建设资金750,000.00元以及市财政补助资金60,000.00元，全部用于建设乐中派出所。如今乐中派出所正在建设中，已支付工程进度款320,100.00元。

（三）其他固定资产投资17,40.00元。

六、数据核对与经费支出核对情况

（一）与上年度数据核对，本单位2014年年初数据与上年年未数据完全相符。

（二）本年度行政经费支出与行政政法股的数据核对完全相符。

(三)差错情况

1、数据录入。本年度，我单位部门决算报表录入没有出现任何差错，全审显示套表数据完全正确。

附件： 

 2014年部门财政拨款支出决算表.jpg