目 录
第一部分 乐昌市农业科学研究所概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 乐昌市农业科学研究所2016年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 乐昌市农业科学研究所2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市农业科学研究所概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，为乐昌市农业科学研究所本级，乐昌市农业科学研究所没有内设机构。
（二）部门主要职责
乐昌市农业科学研究所是乐昌市农业局下属二类事业单位，单位性质为财政补给事业单位。是一所集研究农业科技和试验示范推广，服务三农的公益性科研单位。单位
主要职责：
1
、
主要工作是负责承担省、市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务；
2
、研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术；
3
、推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术；
4
、承办市农业局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。
第二部分 乐昌市农业科学研究所2016年部门决算表
乐昌市农业科学研究所2016年部门决算报表由8张部门决算表格组成，包括：1.收支总表3张，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
其中，2016年乐昌市农业科学研究所没有财政拨款“三公经费”收入和支出，也没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。所以《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，表中合计数为0。
第三部分 乐昌市农业科学研究所2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
乐昌市农业科学研究所2016年度总收入196.85万元，其中本年收入196.85万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入196.85万元，比上年决算数增加64.03万元，增长48.21 %。主要原因：一是事业运行支出比上年增加1.33万，二是事业单位离退休支出比上年增加0.34万，三是事业单位医疗比上年增加0.15万，四是其他农业支出支出比上年增加107.21万，五是科技转化与服务支出比上年减少45万。
2
．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：我单位2016年没有上级补助收入。
3
．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位2016年没有事业收入。
4
．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位2016年没有经营收入。
5
．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位2016年没有经营收入。
（二）年度支出总体情况
乐昌市农业科学研究所2016年度总支出196.85万元，其中本年支出196.85万元。具体情况如下：
1.
社会保障和就业支出（类）支出3.57万元，主要用于离退休人员的退休费用，比上年决算数增加0.34万元，增长45.50%，主要原因是2016年度有人员工资调增。
2.
医疗卫生与计划生育（类）支出0.61万元，主要支出项目有事业单位医疗费支出，比上年决算数增加0.15万元，增长32.61%，主要原因是事业单位医疗费财政安排比上年多。
3.
农林水（类）支出192.67万元，主要支出项目有事业运行63.46万，比上年决算数增加1.33万，增加2.14%；科技转化与推广服务0万，比上年决算数减少45万，减少100%；其他农业支出129.21万，比上年决算数据增加107.21万。增加487.32%，主要原因是2016年度有人员工资调增和省级安排的项目的经费比上年多。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
乐昌市农业科学研究所2016年度财政拨款收入合计196.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入196.85万元，比年初预算数74.66万元增加122.19万元，增长163.67 %；主要原因是事业运行63.46万元比年初预算数减少了0.11万元，事业单位离退休3.57万元比年初预算数增加了0.14万，是事业单位医疗0.61万元比年初预算数减少0.05，其他农业支出129.21万元比年初预算数增加122.21万；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是我单位2016年度没有政府性基金预算财政拨款。
（二）2016年度财政拨款支出说明
乐昌市农业科学研究所2016年度财政拨款支出合计196.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出196.85万元，比年初预算数74.66万元增加122.19万元，增长163.67 %；主要原因是事业运行63.46万元比年初预算数减少了0.11万元，事业单位离退休3.57万元比年初预算数增加了0.14万，是事业单位医疗0.61万元比年初预算数减少0.05，其他农业支出129.21万元比年初预算数增加122.21万；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是我单位2016年度没有政府性基金预算财政拨款。
分功能科目看，
社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.57
万元，主要用于事业单位离退休人员的离退休费；医疗卫生与计划生育支出（类）
医疗保障（款）事业单位医疗0.61
万元，主要用于事业单位人员医疗费；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）63.46万元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）129.21万，主要用于现代种业提升工程项目、省级农作物品种区域试验和农科所贫困居民用电危旧电路及设施修建等支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市农业科学研究所2016年度“
三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算为0的主要原因是我单位为财政核补二类事业单位2016年没有“三公”经费财政拨款安排。
与上年相比，2016年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长）0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长）0%；
公务接待费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长）0%。
因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位2016年度没有因公出国（境）费支出安排；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是我单位2016年度没有公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位2016年度没有公务接待费支出安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.
公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2016年本部门公务用车保有量为0辆。
3.
公务接待费支出0万元。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016
年本部门机关运行经费支出68.46万元，比上年增加68.46万，增长100%。主要是因为实施乐昌本级项目和省级安排的2个项目而产生的如商品和服务支出中的办公费7万；印刷费8万；咨询费15.46万；手续费2万；水费5万；电费5万；差旅费3万；维修（护）费5万；租赁费3万；会议费1万；培训费2万；劳务费6万；委托业务费6万。
（二）政府采购支出情况说明
2016
年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门占有
固定资产总量240.23万，其中固定资产有105.84万，分别为房屋及构建物：45.17万；通用设备：33.04万；专用设备：26万；
家具、用具、装具及动植物：1.63万。
无形资产134.39万，分别为土地使用权：134.39万。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目数量为3个，均为乐昌市本级安排项目1个，省级安排项目2个，共涉及资金129.21万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“省级农作物品种区域试验”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出129.21万元。从评价情况来看，省级农作物品种区域试验等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项目标。
2．
部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我单位没有在部门决算中项目绩效自评结果。
3
．重点项目绩效评价报告（如有）。
我单位没有重点项目绩效评价报告。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
我单位没有其他以部门为主题开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：乐昌市农业科学研究所2016年度部门决算公开表格.xls
粤公网安备 44028102000034号
