目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、部门运行经费执行情况说明
六、政府采购执行情况说明
七、“三公经费”支出说明
八、专业性名词解释
九、其他说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表
八、“三公”支出预算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
乐昌市农业科学研究所是乐昌市农业局下属二类事业单位，单位性质为财政补给事业单位。执行《事业单位会计制度》，单位预算级次为一级预算单位。
乐昌市农业科学研究所的年度预算主要职责是：
（一）
主要工作是负责承担省、市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务；
（二）研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术；
（三）推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术；
（四）承办市农业局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。
2017
年度，乐昌市农业科学研究所纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个，预算汇编户数1户，为乐昌市农业科学研究所本级。
二、收入预算说明
2017
年本级财政拨款总收入预算64.10万元，其中：一般公共预算拨款安排64.10万元，占总收入的100%。
各项收入占总收入的比重为：
2080502
事业单位离退休费：3.67万，占总收入的5.73%。
2101102
事业单位医疗费：0.67万，占总收入的1.05%
2130104
事业运行费：59.76万，占总收入的93.22%
三、支出预算说明
2017
年本级财政拨款总支出预算64.10万元，其中：一般公共财政拨款安排支出64.10万元，占总支出的100%。
各项支出占总支出的比重为：
2080502
事业单位离退休费：3.67万，占总支出的5.73%。
2101102
事业单位医疗费：0.67万，占总支出的1.05%
2130104
事业运行费：59.76万，占总支出的93.22%
四、预算收支增减变化情况说明
（1）基本支出共64.10万元，其中：事业运行支出59.76万元，2016年度为63.57万元，较2016年度减少3.81万，因2017年度新增退休人员一人。事业单位离退休费及事业单位医疗费支出4.34万元，其中：事业单位离退休费3.67万元，2016年度为3.43万元，较2016年度增加了0.24万元，因2017年度新增退休人员一人。事业单位医疗0.67万元，2016年度为0.67万元，与2016年度持平。
（2）其他农业支出，其中其他农业支出为0万元，2016年度为7万元，较2016年度减少了7万元，因2017年度本级财政没有安排项目资金。上级项目支出为预安排资金，实际金额以上级下达为准。
五、部门运行经费执行情况说明
2017
年部门预算经费主要安排用于：
1
、农林水事业运行支出59.76万；
2
、事业单位医疗费支出0.67万；
3
、事业单位离退休费支出3.67万
六、政府采购执行情况说明
2017
年本部门无政府采购安排。
七、“三公经费”支出说明
我单位为财政核补公益二类事业单位，财政一直没有安排“三公经费”拨款给我单位，故2017年“三公经费”财政拨款支出预算为0万元，与上年相一致。
具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。
2.
公务用车购置及运行费支出0万元。
3.
公务接待费支出0万元。
八、专业性名词解释
1.
农林水事业运行
：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行资产维护等方面的支出。
2.
事业单位医疗费
：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，那国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
3.
事业单位离退休费
：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4.
“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、其他说明
表七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表；表八、“三公”支出预算明细表；表九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表。均无财政预算拨款收入和支出，所以均为空表。
附件：
乐昌市农业科学研究所 2017年部门预算公开表格.xls
粤公网安备 44028102000034号
