目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公经费”支出说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表
八、“三公”支出预算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
乐昌市畜牧兽医水产局的部门预算由1个内设机构和1个下设机构组成。内设机构由5个股室组成，分别是：办公室、
畜牧股
、
兽医股
、
渔业股
、
综合股
。下设机构分别是：乐昌市动物卫生监督所、乐昌市畜牧兽医水产局下设17个事业机构，分别是：
乐昌市乐城镇畜牧兽医水产站、乐昌市北乡镇畜牧兽医水产站、乐昌市长来镇畜牧兽医水产站、乐昌市廊田镇畜牧兽医水产站、乐昌市五山镇畜牧兽医水产站、乐昌市九峰镇畜牧兽医水产站、乐昌市两江镇畜牧兽医水产站、乐昌市大源镇畜牧兽医水产站、乐昌市坪石镇畜牧兽医水产站、乐昌市三溪镇畜牧兽医水产站、乐昌市梅花镇畜牧兽医水产站、乐昌市秀水镇畜牧兽医水产站、乐昌市云岩镇畜牧兽医水产站、乐昌市沙坪镇畜牧兽医水产站、乐昌市黄圃镇畜牧兽医水产站、乐昌市庆云镇畜牧兽医水产站、乐昌市白石镇畜牧兽医水产站。
乐昌市畜牧兽医水产局的主要职责是:
(
一)贯彻执行国家、省有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策；拟订动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑杀。
(
二)拟订畜牧兽医水产行业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进畜牧水产产业结构调整。
(
三)负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的管理工作；负责兽医医政、兽药药政工作。
(
四)负责种畜禽、水产、牧草、饲料、饲料添加剂、管理工作；组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽水产品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。
(
五) 组织实施畜禽水产资源和牧草地资源的保护工作。
(
六)管理原畜牧兽医水产局直属单位(包括动物卫生监督所和镇畜牧兽医水产站)。
(
七)承担政府和业务主管部门交办的其他事项。
二、收入预算说明
2017
年收入预算884.55万元，其中：一般公共预算拨款安排884.55万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算884.55万元，其中：财政拨款安排支出884.55 万元。其中：一般公共预算拨款884.55万元。比上年减少135.95万元，减幅13.32%，原因是人员变动，防疫工作经费（含会议、兽药）项目、畜牧良种补贴资金项目、非税征收经费项目、渔产品质量安全监督监测体系建设专项资金等项目减少。
财政拨款支出按用途划分：
（1）基本支出共6986896元，其中：工资福利支出3248089元，商品和服务支出650000元，对个人和家庭的补助3088807 元。
（2）项目支出共1858640元。其中：疫苗经费200000元；禽流感免疫注射费（村级防疫员经费）496000元；疫情监测经费（含“瘦肉精”监测）130000元；应急物资经费（含疫苗管理）50000元；病死猪无害化处理补助200000元；病死猪无害化处理地方配套25000元；2017年海洋和渔业发展专项资金400000元；能繁母猪保险市配套100000元；政策性畜禽保险257640元。
四、“三公”经费支出说明
2017
年“三公经费”财政拨款预算为24万元，与上年预算数相比减少2万元。
具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出 0 万元。
2.
公务用车购置及运行费支出 4 万元，主要包括：（1）报废 辆、更新购置辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行费支出 4 万元，平均每辆 2万元。
3.
公务接待费支出20万元，主要是按规开支的各类公务接待。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算53.59万元，包括办公费11万元、印刷费4万元、邮电费2万元、差旅费6万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费4万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2万元、电费4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用16.59万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备 44028102000034号
