部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
乐昌市农业机械管理局是贯彻执行国家和省有关农业农村工作方针政策和法律法规的乐昌市农业局的二级部门。乐昌市农业机械管理局的部门预算由1个内设机构和1个下设机构组成。内设机构由3个部门组成，分别是：办公室、科技推广股、农机安全监督管理股三个股室.下设机构由1个事业单位组成，是：乐昌市农业机械安全监督管理站。农业机械管理局主要工作任务是履行农机管理、安全监理、推广和培训等职责
（二）人员构成情况：参公编7名，事业编3名；年末实有人数8人，其中:参公5人，事业3人.年末事业离退休16人。
（三）预算年度的主要工作任务。
坚持贯彻落实党中央精神，以科学发展观为指导，切实履行本职职能，全面加强队伍建设，深入推进农机推广、农机购机补贴政策等工作，为构建和谐乐昌发挥了积极作用。
二、收入预算说明
根据市财政局《关于下达2017年财政预算的通知》的批复，2017年乐昌市农机局总预算140.31万元，其中：预算拨款140.31万元。该收入预算是本级和下属单位的汇总预算。2017年收入预算比去年增加12.45万元，其主要原因是人员增调资收入。
三、支出预算说明
2017年支出预算140.31万元，其中：财政拨款安排支出140.31万元。该支出预算是本级和下属单位的汇总预算。2017年支出预算比去年增加12.45万元，其主要原因是人员增调资支出。
财政拨款支出安排情况：
(1)基本支出共 137.31万元，其中：其中：工资福利支出70.74万元，商品和服务支出10.50万元，对个人和家庭的补助56.07万元。
（2）项目支出共3万元。其中：计划用于科技转化与推广服务3万元。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位年度机关运行经费预算总额为：10.50万元，其中：计划安排办公费：3.31万元，印刷费：1万元，水费：0.28万元，电费：0.60万元，邮电费：0.66万元，差旅费：0.65万元，公务接待费：2万元，公务用车运行维护费： 2万元。
2017年预算无政府采购安排计划。
五、“三公”经费支出说明
2017年“三公经费”财政拨款支出共4万元，与上年预算数对比无增减。
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行费支出 2万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出2万元，平均每辆 2万元。（3）局机关单位使用公务用车开支的燃油费、过桥过路费、车辆维修费、车辆保险费和日常保养费用等。
3.公务接待费支出2万元，主要是按规开支的各类公务接待。
六、专业名词解释
1、农机购机补贴政策：是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44028102000034号
