第一部分  部门预算基本情况说明    

　　一、部门基本情况  

　　二、收入预算说明  

　　三、支出预算说明  

　　四、机关运行经费预算说明  

　　五、“三公”经费预算说明  

　　六、政府采购情况  

　　七、国有资产占有情况  

　　八、预算绩效情况  

　　九、国有资本经营收支情况  

　　十、专业名词解释  

　　第二部分  部门预算表  

　　一、部门收支总表  

　　二、部门收入总表  

　　三、部门支出总表  

　　四、部门基本支出表  

　　五、部门项目支出表  

　　六、财政拨款收支总表  

　　七、一般公共预算支出表  

　　八、一般公共预算基本支出表  

　　九、一般公共预算项目支出表  

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

　　十一、政府性基金预算支出表  

　　部门预算基本情况说明  

　　一、部门基本情况  

　　（一）部门机构设置、职能。  

　　2017年预算组成单位1个，是乐昌市就业服务管理局，主要职能是1、宣传贯彻落实有关劳动就业服务方面的法律、法规和政策，拟定年度工作计划关组织实施。2、负责城乡劳动力资源调查预测，建立劳动力供求信息网络。3、办理求职登记，为劳动力供求双方提供中介服务。4、负责城镇失业人员登记、核发失业证、外出就业人员就业卡和全市就业统计登记，为求职者提供就业指导、政策咨询等服务、推荐失业职工再就业。5、负责再就业工程实施工作的各项具体工作。6、负责市参保单位失业职工的管理、档案保管、失业证核发及办理再就业手续等。7、对全市劳动力资源和需求作出预测，制定创业就业培训工作计划并组织实施。8、根据社会需求举办各类教育培训班，组织、指导镇（街道） 劳动保障机构开展就业培训和提供服务。9、分析研究全市城乡人力资源情况，开展城乡人力资源普查，统筹城乡人力资源工作，承担职业培训开发和人力资源配置管理相关工作。10、负责农村劳动力转移日常工作，指导开展农村劳动力转移培训、职业技能培训，组织协调办理职业技能鉴定有关事宜等。11、抓好就业培训的教研、教改和就业培训班组织教管工作，进行就业培训考核和颁发结业证等。12、承办市人力资源和社会保障局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。内设机构4个，分别为综合股、创业就业指导股（挂市职工再就业服务中心、市职业技能鉴定指导中心牌子）、职业介绍培训股（挂市就业培训中心、市公益性职业介绍所牌子）、市人力资源工作办公室。  

　　（二）人员构成情况。  

　　就业服务管理局16名事业编制，在职实有人数16人，1名退休人员。  

　　（三）预算年度的主要工作任务。  

　　1、借力精准扶贫工作平台，提升就业服务再上新台阶。2017年，要借助全市开展精准扶贫工作的有利契机，将就业创业宣传工作、就“三个一”基础帮扶和“五送”标准化帮扶的就业援助工作、就业创业补贴、创业担保贷款、招聘会等就业创业工作推向一个新高度，解决服务群众最后一公里问题  

　　2、继续落实就业创业政策。一是开展技能晋升培训，力争完成600个培训任务，开展服务于精准扶贫工作技能培训，提升劳动者的就业技能。二是继续发放创业担保贷款，提升造血功能。全年力争发放1000万元的贷款任务；三是继续开展灵活就业的就业困难人员社会保险补贴工作，力争发放600万元的社保补贴。四是鼓励大学生创业和企业吸纳高校毕业生，并落实相关扶持政策。  

　　3、完善就业服务体系，规范乡镇基层平台业务。将就业失业登记、就业政策法规咨询、信息发布服务、职业介绍、职业指导、就业困难人员认定登记、就业援助服务、失业人员档案管理、劳动力供求情况调查等业务下层到乡镇基层平台，规范镇、村服务平台工作，提升市、镇、村三级公共就业服务水平。  

　　二、收入预算说明  

　　2017年收入预算140.93万元，比上年减617.54万元，减幅81%，主要原因是2017年预算没有安排中央、省级就业专项资金。其中：一般公共预算拨款140.93 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。  

　　三、支出预算说明  

　　2017年支出预算140.93万元，比上年减617.54万元，减幅81%，主要原因是2017年预算没有安排中央、省级就业专项资金。其中：一般公共预算拨款安排支出140.93万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。  

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：  

　　（一）基本支出预算136.93万元，占预算拨款支出的97%，比上年增9.46万元，增幅7%，原因是人员经费的调增。其中：工资福利支出102.6万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭的补助支出24.33万元。  

　　（二）项目支出预算4万元，占预算拨款支出的3%，与上年预算  

　　减少627万元，减少99.4%，主要原因是2017年预算没有安排中央、省级就业专项资金。其中：001项目企业用工备案登记工作经费1万元（主要用途加强对用人单位劳动用工宏观管理的重要措施，是规范劳动用工秩序，全面实施劳动合同制度，维护劳动者和用人单位双方合法权益的重要手段。），比上年增（减）0万元，增长或减少0%与上年数相比持平；002项目劳务招聘经费3万元（主要用途为用人单位和人才之间双向选择提供交流洽谈场所和相关服务的中介活动)，与上年数相比减少2万元，减少40%，减少原因是财政预算资金压减。  

　　四、机关运行经费预算说明。  

　　2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为10万元，与上一年预算相比减少4.65万元，减幅46%，减少的原因是2017年没有安排职业技能鉴定经费。其中包括办公费1.9万元、办公用房水费1.0万元、电费0.86万元、邮电费0.9万元、公务接待费1.99万元、工会经费0.36万元、公务用车运行维护费2.99万元。  

　　五、“三公”经费预算说明。  

　　2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.98万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2.99万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年数保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.99万元；公务接待费支出1.99万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变。  

　　六、政府采购情况。  

　　2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年数相比持平。  

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。  

　　2017年本部门固定资产778.79万元，占资产总额的98.4%。其中：房屋构建物为660.61万元，面积为4032平方米，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年数持平；汽车为26.61万元，数量为1（台、辆），与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年数持平；单价200万以上的大型设备为0万元（单价达不到200万元的放入其它固定资产），与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年数持平；其它固定资产为97.26万，与上一年同期相比减少5.69万元，减幅6%，减少的原因是报废处置了一批办公设备。  

　　八、预算绩效情况。  

　　2017年我局预算项目没有列入全市主要民生项目和重点支出项目进行绩效评价的项目。  

　　九、国有资本经营收支情况。  

　　我局2017年无国有资本经营收支情况。  

　　十、专业名词解释。  

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：乐昌市就业局2017部门预算公开