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2017年乐昌市水务局部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出
第一部分：2017年乐昌市水务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
乐昌水务局是主管全市水务工作的职能部门，纳入部门预算编制的单位共12个，分别是：水务局本部、乐昌市水政监察大队、乐昌市防洪排涝工程管理处、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利水电工程质量安全监督站、。
局机关主要职能：
（1）贯彻执行上级有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件；
（2）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计；
（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报；
（4）承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订全市重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责引用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作；
（5）组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；
（6）承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管；
（7）指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作；
（8）指导、监督水政监察和水行政执法工作，处理本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场；
（9）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作；
（10）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设；
（11）组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻低温雨雪冰冻工作，负责编制全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作；
（12）承办市人民政府和上级水行政主管部门交办和委托的其他事项。
（二）人员构成情况
1、局机关共有行政编制 21人，工勤编制3人。实有在编18 人，退休39人。
2、乐昌市水政监察大队共有参公事业编制12 人。实有在编9人，退休人数4人。
3、乐昌市防洪排涝工程管理处共有事业编制6人。实有在编6人。
4、乐昌市东洛水库工程管理处共有事业编制25人。实有在编1人。
5、乐昌市梅花灌区水利联合所共有事业编制22人。实有在编8人，退休人数9人。
6、乐昌市丰收水库管理所共有事业编制10人。实有在编3人，退休人数3人。
7、乐昌市龙山水库管理处共有事业编制37人。实有在编46人，退休人员由社保发放工资，未纳入本次部门预算。
8、乐昌市廊北灌溉工程管理处共有事业编制53人。实有在编48人，退休人员由社保发放工资，未纳入本次部门预算。
9、乐昌市机电排灌管理总站共有事业编制12人。实有在编15人，退休人员由社保发放工资，未纳入本次部门预算。
10、乐昌市金鸡水库管理所共有事业编制12人。实有在编8人，退休人员由社保发放工资，未纳入本次部门预算。
11、乐昌市水库移民工作办公室共有事业编制3人。实有在编0人，退休人员0人。
12、乐昌市水利水电工程质量安全监督站共有事业编制3人。实有在编0人，退休人员0人。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年，以科学发展观为指导，深入贯彻落实学习习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心任务，认真做好以下工作：一是抓好全市水利项目建设工作；二是进一步做好水库移民工作；三是进一步做好“十三五”年度规划计划编报工作；四是做好乐昌市水土保持项目审批管理工作；五是进一步抓好水政水资源管理工作；六是抓好防汛抗旱工作；七完成市委、市政府部署的各项中心工作。
二、收入预算说明
2017年部门收入预算7138.04万元。其中：财政拨款收入7138.04万元，占100%。
三、支出预算说明
2017年部门支出预算7138.04万元。其中：财政拨款收入安排的支出7138.04万元。包括：
（一）基本支出656.92万元，占9.20%。主要为：工资福利支出258.82万元，对个人和家庭的补助341.10万元，商品和服务支出57.00万元。
（二）项目支出6481.12万元，占90.78%。主要项目如下：
1、乐昌市小水电技改扶持资金300.00万元；2、乐昌市2017年山区五市中小河流治理项目 4961.20万元；3、水管单位体制改革人员补助经费234.00万元；4、水管单位维修养护经费47.48万元；5、防汛经费47.09万元；6、水库移民粮差补助资金50.00万元；7、梅花镇2016年农田水利设施养护费4.92万元；8、乐昌市村村通自来水工程34.49万元；9、水库移民后期扶持项目801.94万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为23.00万元，与上年预算数相比减少8.00%。按资金来源划分，财政拨款23.00万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费15.00万元。
第二部分 2017年乐昌市水务局部门预算表（点击附件）
乐昌市水务局
2017年3月24日
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2017年乐昌市水务局部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出
第一部分：2017年乐昌市水务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
乐昌水务局是主管全市水务工作的职能部门，纳入部门预算编制的单位共12个，分别是：水务局本部、乐昌市水政监察大队、乐昌市防洪排涝工程管理处、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利水电工程质量安全监督站、。
局机关主要职能：
（1）贯彻执行上级有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件；
（2）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计；
（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报；
（4）承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订全市重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责引用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作；
（5）组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；
（6）承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管；
（7）指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作；
（8）指导、监督水政监察和水行政执法工作，处理本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场；
（9）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作；
（10）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设；
（11）组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻低温雨雪冰冻工作，负责编制全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作；
（12）承办市人民政府和上级水行政主管部门交办和委托的其他事项。
（二）人员构成情况
1、局机关共有行政编制 21人，工勤编制3人。实有在编18 人，退休39人。
2、乐昌市水政监察大队共有参公事业编制12 人。实有在编9人，退休人数4人。
3、乐昌市防洪排涝工程管理处共有事业编制6人。实有在编6人。
4、乐昌市东洛水库工程管理处共有事业编制25人。实有在编1人。
5、乐昌市梅花灌区水利联合所共有事业编制22人。实有在编8人，退休人数9人。
6、乐昌市丰收水库管理所共有事业编制10人。实有在编3人，退休人数3人。
7、乐昌市龙山水库管理处共有事业编制37人。实有在编46人，退休人员由社保发放工资，未纳入本次部门预算。
8、乐昌市廊北灌溉工程管理处共有事业编制53人。实有在编48人，退休人员由社保发放工资，未纳入本次部门预算。
9、乐昌市机电排灌管理总站共有事业编制12人。实有在编15人，退休人员由社保发放工资，未纳入本次部门预算。
10、乐昌市金鸡水库管理所共有事业编制12人。实有在编8人，退休人员由社保发放工资，未纳入本次部门预算。
11、乐昌市水库移民工作办公室共有事业编制3人。实有在编0人，退休人员0人。
12、乐昌市水利水电工程质量安全监督站共有事业编制3人。实有在编0人，退休人员0人。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年，以科学发展观为指导，深入贯彻落实学习习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心任务，认真做好以下工作：一是抓好全市水利项目建设工作；二是进一步做好水库移民工作；三是进一步做好“十三五”年度规划计划编报工作；四是做好乐昌市水土保持项目审批管理工作；五是进一步抓好水政水资源管理工作；六是抓好防汛抗旱工作；七完成市委、市政府部署的各项中心工作。
二、收入预算说明
2017年部门收入预算7138.04万元。其中：财政拨款收入7138.04万元，占100%。
三、支出预算说明
2017年部门支出预算7138.04万元。其中：财政拨款收入安排的支出7138.04万元。包括：
（一）基本支出656.92万元，占9.20%。主要为：工资福利支出258.82万元，对个人和家庭的补助341.10万元，商品和服务支出57.00万元。
（二）项目支出6481.12万元，占90.78%。主要项目如下：
1、乐昌市小水电技改扶持资金300.00万元；2、乐昌市2017年山区五市中小河流治理项目 4961.20万元；3、水管单位体制改革人员补助经费234.00万元；4、水管单位维修养护经费47.48万元；5、防汛经费47.09万元；6、水库移民粮差补助资金50.00万元；7、梅花镇2016年农田水利设施养护费4.92万元；8、乐昌市村村通自来水工程34.49万元；9、水库移民后期扶持项目801.94万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为23.00万元，与上年预算数相比减少8.00%。按资金来源划分，财政拨款23.00万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费15.00万元。
第二部分 2017年乐昌市水务局部门预算表（点击附件）
乐昌市水务局
2017年3月24日
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