目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
乐昌市文化馆
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共
1
个，主要职能是⑴为群众文化活动组织提供辅导；⑵承担我市的文艺创作、辅导工作；⑶指导、培训我市艺术创作骨干；⑷负责执行我市非物质文化遗产保护的挖掘、整理工作；组织实施和开展我市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务；⑸组织策划各类型群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；⑹组织示范性群众文艺创作、展览及讲座。
内设机构
7个，分别为办公室、艺术创作辅导组、艺术活动项目组、文化艺术培训组、非物质文化遗产组、宣传策划组、演出队。
（二）人员构成情况。
截止
2017年末，
本单位在职
人员编制
24人，
在职人员2
1人
，离退休人员1
6
人，其中离休人员1
人
，退休人员1
5
人
。
（三）预算年度的主要工作任务。
负责
为群众文化活动组织提供辅导
、培训业务；
组织示范性群众文艺创作、展览及讲座
、非物质文化遗产项目、免费开放等公共文化服务项目和送戏下乡演出活动等工作任务。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
乐昌市文化广电新闻出版局负责本级预算和所下属单位预算的
汇总
公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算
308.28
万元，其中：一般公共预算拨款
308.28
万元，
其中文化体育与传媒209
.
6
3万元
，
社会保障和就业85
.
7
4万元
，
医疗卫生与计划生育支出12
.
9
1
万元。
其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。比上年
减少
0.66
万元，减幅
2
%，原因是
项目经费拨入的减少。
三、支出预算说明
2018年支出预算
308.28
万元，其中：一般公共预算拨款安排支出
308.28
万元，
其中文化体育与传媒209
.
6
3万元
，
社会保障和就业85
.
7
4万元
，
医疗卫生与计划生育支出12
.
9
1
万元。
其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出
0
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算298
.
2
8
万元，占预算拨款支出的
96%
，比上年
增加
24.02
万元，增幅
7
%，原因是
人员经费、住房维修基金的增加
。其中：工资福利支出164
.
8
8
万元
(统发工资129.07万元,月均奖5.5万元,节日补贴14.80万元,住房公积金15.51万元)
。商品和服务支出
12万元(
办公
费
3
万元、
手续费
0.2万元、
邮电费
2
万元、差旅费
2
万元、日常维修费
2
万元、
培训费
0.5万元、
公务接待费
2万元、
委托业务
费
0.3
万元
)。对个人和家庭的补助121.40万元(离退休统发工资85.74万元,事业单位医疗12.91万元,住房维修基金22.75万元)。
（二）
项目支出预算
10
万元，占预算拨款支出的
4%
，比上年
减少
24.68
万元
，
与上年预算相比，减少
7
%，原因是
项目经费的拨入减少
。其中：
流动舞台车
项目
3
万元（主要
用于文艺演出及送戏下乡的车油费用、车辆的维修等费用
、与上年保持不变）；
千人书画大赛
项目
2
万元（主要
用于千人书画大赛活动制作宣传费、获奖
证书、奖品等费用
、与上年保持不变）
，
送戏下乡演出补贴5万元
（主要用
于送戏下乡演出期间的住宿
、
租车费、伙食补助费、及业余演出队的补助等费用，
与上年保持不变）
。
四、机关运行经费预算说明。
2018年
一般公共预算安排机关运行经费一般公共预算
为
12
万元，与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，与上年保持不变
。
其中
办公
费
3
万元、
手续费
0.2万元、
邮电费
2
万元、差旅费
2
万元、日常维修费
2
万元、
培训费
0.5万元、
公务接待费
2万元、
委托业务
费
0.3
万元
、
会议费
0万元
、福利费
0万元
、专用材料
0万元
、
一般设备购置费
0万元
、办公用房水电费
0万元
、办公用房取暖费
0万元
、办公用房物业管理费
0万元
、公务用车运行维护费
0万元
。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为
2
万元，与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，与上年保持不变
。
按资金来源分，财政拨款
2
万元，其他资金
0
万元；按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出
0
万元（其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
0
万元），公务接待费支出
2
万元。
用于公务接待餐费、住宿等费用，
与上年保持不变。
六、政府采购情况。
2018
年本部门安排政府采购预算
0
万元
。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
截至201
7
年底，
我单位
固定资产
原值
3,03
.
4
5
万元。
累计折旧
94.11万元，净值209.34万元。
共有
流动舞台车
1
辆
，只用于文艺演出及送戏下乡演出活动
。单位价值200万元以上大型设备0台。
八、预算绩效情况。
2018年，主要工作目标有：完成组织提供辅导
、培训业务；
组织群众文艺创作、展览及讲座
、非物质文化遗产项目、免费开放等公共文化服务项目，送文艺下乡演出、千人书画大赛活动
等工作，实施
3
个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
2018年本部门未产生国有资本经营收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件3-2：2018年文化馆部门预算公开表格.xls
粤公网安备 44028102000034号
