目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
年预算组成单位共1个，为乐昌市博物馆，主要职能是文物保护、发掘、陈列展览。
（二）人员构成情况
2016
年12月止，乐昌市博物馆事业编制人数10人，事业在职人数6人，退休人数3人，定额工勤人员4人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016
年乐昌市博物馆的主要工作任务：做好博物馆免费开放展览参观工作、做好第一次全国可移动文物普查工作、做好文物保护、维修工作等。
（四）由主管部门乐昌市文化广电新闻出版局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016
年收入决算175.88万元，其中：一般公共预算拨款175.88 万元。
三、支出决说明
2016
年支出决算175.91万元，其中：财政拨款安排支出175.91万元，上年度结转和结余0.03万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出决算90.02万元，占财政拨款支出的51.17%。其中：工资福利支出59.86万元，商品和服务支出9.91万元，对个人和家庭补助20.25万元。
（二）项目支出决算85.89万元，占财政拨款支出的48.83%，与上年决算相比，增长5.93%。其中：1、第一次全国可移动文物普查项目29万元，主要用于“一普”资料的整理、汇总、数据库建设以及发布文物普查成果作品，并完成《“一普”工作报告》及出版《可移动文物普查名录》；2、博物馆免费对外开放补助项目支出36万元，主要用于维持博物馆免费开放的日常运作经费； 4、重点文物保护单位维修项目支出20.89万元，主要用于省文物保护单位伯陵堂的维修项目支出。
四、“三公”经费支出说明
2016
年“三公经费”财政拨款支出共4.06万元，与上年决算数相比减少了32.3%。
具体情况如下：
1.
公务用车购置及运行费支出1.91万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出1.91万元。
2.
会议费支出0.65万元，主要用于开展第一次全国可移动文物普查工作学习交流的会议支出。
3.
公务接待费支出1.5万元，主要用于文物保护工作、博物馆日常运作、与相关单位业务联系中的接待工作费用支出。
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
乐 昌 市 博 物 馆
二0一七年七月十二日
粤公网安备 44028102000034号
