2015年度乐昌市博物馆决算公开

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作者：来源：乐昌文化广电新闻出版局3 发布时间：2016-07-14 00:00:00 字体：[大 中 小]

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第一部分部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

年预算组成单位共1个，为乐昌市博物馆，主要职能是文物保护、发掘、陈列展览。

（二）人员构成情况

2015 年12月止，乐昌市博物馆事业编制人数11人，事业在职人数8人，退休人数2人，定额工勤人员4人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015 年乐昌市博物馆的主要工作任务：做好博物馆免费开放展览参观工作、做好第一次全国可移动文物普查工作、做好文物保护、维修工作等。

（四）由主管部门乐昌市文化广电新闻出版局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2015 年收入决算181.26万元，其中：一般公共预算拨款181.26 万元。

三、支出决说明

2015 年支出决算353.94万元，其中：财政拨款安排支出181.26 万元，上年度结转和结余172.7万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算202.22万元，占财政拨款支出的57.1%。其中：工资福利支出45.87万元，商品和服务支出144.2万元，对个人和家庭补助11.7万元，其他资本性支出0.45万元。

（二）项目支出决算151.72万元，占财政拨款支出的42.9%，与上年决算相比，增长17.5%。其中：1、第一次全国可移动文物普查项目14万元，主要用于开展“一普”工作的日常业务经费支出；2、博物馆免费对外开放补助项目支出54万元，主要用于维持博物馆免费开放的日常运作经费；3、公共文化设施建设项目支出40万元，主要用于乐昌市革命文物主题展览厅的建设、布展支出；4、重点文物保护单位维修项目支出43.73万元，主要用于省文物保护单位伯陵堂的维修项目支出。

四、“三公”经费支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共6万元，与上年决算数相比减少了90%,减少的原因是去年购置了一台公务车辆。

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出3.5万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出3.5万元。

2. 会议费支出0.5万元，主要用于开展第一次全国可移动文物普查工作学习交流的会议支出。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于文物保护工作、博物馆日常运作、与相关单位业务联系中的接待工作费用支出。

第二部分部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表