2012
年乐昌市文广新局部门决算基本支出情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
共
5
个内设机构，
1
个直属管理机构，机关行政编制
12
名，行政执法编制
7
人，后勤服务人员数
2
人，编制数共计
21
人。
（二）人员构成情况
2012
年末实有在职人员分别为机关行政编制
10
人，行政执法编制
3
人，后勤服务人员数
2
人，实有在职人员
15
人。退休人员
23
人。
二、收入决算说明
2012
年一般预算财政拨款收入决算
470.24
万元。
三、支出决算说明
2012
年支出决算
470.24
万元。
（一）其中
2012
年财政拨款安排的基本支出共
162.9
万元，具体情况如下：
1
、文化体育与传媒
100.6
万元。
2
、社会保障和就业
53.65
万元，其中：行政事业单位离退休
53.65
万元。
3
、医疗卫生
8.65
万元，其中：行政单位医疗
6.76
万元，公务员医疗补助
1.89
万元。
（二）项目支出
307.34
万元。
分别为文化活动
30
万元，群众文化
97.12
万元，文化创作与保护
30
万元，其他文化支出
94.4
万元，电影
55.82
万元。
粤公网安备 44028102000034号
