目 录
第一部分 乐昌市应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 乐昌市应急管理局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 乐昌市应急管理局2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市应急管理局概况
（一） 部门主要职责
乐昌市应急管理局主要职责：贯彻落实国家和省、韶、市关于应急工作的方针政策和决策部署，负责应急管理工作，指导协调各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（二） 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 乐昌市应急管理局2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门： 乐昌市应急管理局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 925.06 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 310.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 94.10 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 6.97 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 513.52 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 925.06 | 本年支出合计 | 49 | 925.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
总计 | 26 | 925.06 | 总计 | 52 | 925.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门： 乐昌市应急管理局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 925.06 | 925.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 310.47 | 310.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 213.45 | 213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 213.45 | 213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 94.10 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.99 | 89.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 56.56 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 513.52 | 513.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 455.27 | 455.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 395.43 | 395.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出决算表 |
部门： 乐昌市应急管理局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 925.06 | 781.55 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 310.47 | 260.45 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 97.02 | 47.00 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 97.02 | 47.00 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 213.45 | 213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 213.45 | 213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 94.10 | 89.99 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.99 | 89.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 56.56 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 513.52 | 424.14 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 455.27 | 424.14 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 25.80 | 4.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 395.43 | 385.20 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 58.25 | 0.00 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门： 乐昌市应急管理局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 925.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 310.47 | 310.47 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 94.10 | 94.10 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 513.52 | 513.52 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 925.06 | 本年支出合计 | 50 | 925.06 | 925.06 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
总计 | 27 | 925.06 | 总计 | 54 | 925.06 | 925.06 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门： 乐昌市应急管理局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 925.06 | 781.55 | 143.51 |
201 | 一般公共服务支出 | 310.47 | 260.45 | 50.02 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 97.02 | 47.00 | 50.02 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 97.02 | 47.00 | 50.02 |
20138 | 市场监督管理事务 | 213.45 | 213.45 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 213.45 | 213.45 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 94.10 | 89.99 | 4.11 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.99 | 89.99 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 56.56 | 56.56 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 |
210 | 卫生健康支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 513.52 | 424.14 | 89.38 |
22401 | 应急管理事务 | 455.27 | 424.14 | 31.13 |
2240101 | 行政运行 | 34.04 | 34.04 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 25.80 | 4.90 | 20.90 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 395.43 | 385.20 | 10.23 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 58.25 | 0.00 | 58.25 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 27.50 | 0.00 | 27.50 |
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 12.75 | 0.00 | 12.75 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门： 乐昌市应急管理局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 380.53 | 302 | 商品和服务支出 | 388.53 |
30101 | 基本工资 | 157.63 | 30201 | 办公费 | 0.78 |
30102 | 津贴补贴 | 29.70 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 32.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.81 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.35 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.19 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 370.20 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.61 |
30309 | 奖励金 | 11.67 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.95 |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 393.02 | | 公用经费合计 | 388.53 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门： 乐昌市应急管理局 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 3.03 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门： 乐昌市应急管理局 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 乐昌市应急管理局2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
乐昌市应急管理局2019年度总收入925.06万元，其中本年收入925.06万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入925.06万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
3.上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
4．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
5．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
6.附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
7．其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
（二）年度支出总体情况
乐昌市应急管理局2019年度总支出925.06万元，其中本年支出925.06万元。具体情况如下：
1.基本支出781.55万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
2.项目支出143.51万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
3.上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
4.经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2019年度财政拨款收入说明
乐昌市应急管理局2019年度财政拨款收入合计925.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入925.06万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2018年决算数据，不可比）%。
（二）2019年度财政拨款支出说明
乐昌市应急管理局2019年度财政拨款支出合计925.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出925.06万元，比年初预算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2019年预算数据，不可比）%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长-（我局于2019年成立，没有2019年预算数据，不可比）%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市应急管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.73万元，完成预算0万元的-（我局于2019年成立，没有2019年预算数据，不可比）%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-（我局于2019年成立，没有2019年预算数据，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为9.7万元，完成预算0万元的-（我局于2019年成立，没有2019年预算数据，不可比）%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算0万元的-（我局于2019年成立，没有2019年预算数据，不可比）%。
2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我局于2019年成立，因此没有2019年预算数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出9.7万元，占76.2%；公务接待费支出3.03万元，占23.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.7万元，2019年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于到工贸企业、非煤矿山、危化品、烟花爆竹等行业安全生产日常监管检查，指导协调各镇和各安委会成员单位落实安全生产责任，以及到各镇、街道检查督促三防、森林防灭火工作落实情况及安全隐患排查。
3.公务接待费支出3.03万元，主要用于上级安全生产、应急管理检查督导和相关单位交流工作等接待。2019年，本部门 共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待64次，接待人数共536人，主要包括上级安全生产、应急管理检查督导和相关单位交流工作等接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出388.53万元，比预算数增加0万元，增长-（无预算，不可比）%。 主要增减变动情况是：我局于2019年成立，因此没有2019年预算数据。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额11.03万元，其中：政府采购货物支出11.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆; 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51万元，占一般公共预算项目支出总额的35.54%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：
根据《关于做好2019年度中央对地方转移支付预算执行情况自评工作的通知》，我部门组织对全市上半年12户因灾倒塌住房住户发放重建补助项目开展了绩效评价，从自评情况看，我部门能按要求，在规定时间内对因灾倒塌住房住户进行查灾核灾工作，按重建进度发放补助资金。
组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果。我部门仅对一个一般公共预算项目支出绩效自评，结果为优秀。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
非煤矿山：指开采金属矿石、放射性矿石以及作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物的矿山和尾矿库。非煤矿山虽无瓦斯爆炸的危险，但在其他方面与煤矿无根本区别。
危化品：即危险化学品，指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性，在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别保护的化学物品中。
粤公网安备 44028102000034号
