2016
年度
乐昌市住房和城乡规划建设局
预算公开
（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016
年预算组成单位1个，乐昌市住房和城乡规划建设局为乐昌市人民政府工作部分。内设办公室、法规监察股、住房保障和房地产业监管股、用地规划管理股、工程规划管理股、村镇规划建设管理股、建筑业监管股、工程招标投标监管股、市政建设管理股、市容环卫管理股、公共事业管理股、坪石办事处等12个股室。
（二）人员构成情况。
我局行政编制
27
名，事业编制
48
名，参公管理事业编制
4
名，工勤编制数
4
名，退休人员
35
名
，
均为财政供养人员。
（三）
预算年度的主要工作任务。
主要维系本单位日常工作的运作，进一步加强房地产管理与监督；推进本市规划及市政工程管理监督；加强城乡规划管理，促进宜居城乡建设；加强建设领域资源节约工作，有效推进建筑节能；加强市政设施、园林绿化、供水排水、路灯灯饰、市容市貌、环境卫生、燃气等有关城市管理方面的工作。
二、收入预算说明
2016
年收入预算
3519.99
万元，比上年增
2619.87
万元，增幅
291
%，主要原因是
2015年城管并入住建
。其中：一般公共预算拨款
2439.99
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
1080
万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算
3519.99
万元，比上年增
2619.87
万元，增幅
291
%，主要原因是
2015年城管并入住建.
其中：一般公共预算拨款安排支出
3519.99
万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出
1080
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算
666.44万元，占预算拨款支出的19%，比上年增165.92万元，增33%，原因是城管人员并入住建局。其中：工资福利支出456.95万元，商品和服务支出72.95万元，对个人和家庭的补助支出136.53万元。
（二）项目支出预算2853.55万万元，占预算拨款支出的81%，与上年预算相比，比上年增2453.95万元，增长614%，原因是2015年城管并入住建局
。其中：001项目
行航标志设置安装经费6.5万
元；002项目
乐昌市截污提升系统委托运营费及电费96
万元
，
跟上年度持平；003项目原城管非统发人员工资99.63万元，用于发放原城管人员工资；004项目检测室人员和公用经费45万元，用于发放检测室人员工资，与去年持平；005项目监督检测试验设备更新维护费20万元，与去年持平；006项目非税征收经费58.5万元，用于日常开支；007项目开展建筑节能和绿色建筑系列工作经费5万元；008项目职工文化广场管理费用8万元，用于支付职工文化广场管理费用；009项目规划设计编制项目经费20万元，用于规划设计编制费用；010项目站北路和人民路下穿京广线涵洞拓宽工程监理费、设计费25万元，用于支付工程监理费和设计费；011项目下穿京广线涵洞工程227万元，用于支付工程款；012项目职工文化广场改造工程44.33万元，用于支付工程款；013项目市政排水设施15.35万元，用于支付工程款；014项目乐昌市中心城区环境卫生市场化运营费352.84万元，用于支付每月的环卫运营费；015项目LED灯工程款121万，用于支付工程款；016项目路灯抽水机经费52万元，用于支付日常路灯维修检修费用；017项目市政路灯电费84万元，用于支付路灯电费；018项目下穿京广线涵洞拓宽工程193万元，用于支付工程款；018项目南塔公园租金与维护经费4万元，用于支付租金和维护费用；019项目路灯两大节日检查经费10万元，用于支付两大节日路灯检查费用；020项目北道口、地道口清淤及值班人员经费3万元，用于支付清淤费用；021项目站北路和人民路下穿京广线涵洞拓宽工程49.94万元，用于支付工程款；022项目生活垃圾填埋场委托运营费333万元，用于支付填埋场每月委托运营费；023项目园林绿化养护费84.06万元，用于每月园林养护费；024项目人民公园绿化及公厕维护经费10万元，用于人民公园日常维护费用；025项目市政垃圾填埋场业务管理费6万元，用于支付填埋场管理费；026项目中心城区环境卫生市场化运营费10万元，用于支付每月的运营费；027项目基础设施配套征收经费90万元，用于日常经费支出；028项目农村危房改造资金570万元和全省农村危房改造地方财政资金补贴76万元，用于危房改造项目；029项目散装水泥基金征收经费7.5万元和新型墙体基金征收经费22.5万元，用于退还企业缴纳的费用。2016年很多项目都是新增，原因是原城管的项目并入住建。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为
72.95
万元，比上年增
27.45
万元，增幅
60
%，原因是
城管并入住建
。其中办公
6.54
万元、印刷费
1.2
万元、邮电费
10
万元、差旅费
8
万元、会议费
1
万元、福利费
0
万元、日常维修费
4
万元、专用材料
0
万元、一般设备购置费
0
万元、办公用房水费
1
万元、电费
12
万元、办公用房取暖费
0
万元、办公用房物业管理费
0
万元、公务用车运行维护费
10
万元、其他费用
0
万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为
22.5
万元，与上年数相比增
5.5
万元，增
32
%，原因是
城管并入住建
。按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出
10
万元
，
与上年数相比增
2
万元，增
25
%，原因是
城管并入住建
，其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
10
万元）；公务接待费支出
12.5
万元，与上年数相比增
3.5
万元，增
39
%，原因是
城管并入住建
。
六、政府采购情况。
2016
年本部门安排政府采购预算
0
万元，与上年数相比增
0
万元，增（减）
0
%，其中：货物类采购
0
万元，工程类采购
0
万元，服务类采购
0
万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年本部门占有
固定
资产的总体情况。
截止到2015年12月，固定资产855.15万元，其中房屋474.36万元，车辆220.51万元，办公设备等固定资产160.28万元。
八、预算绩效情况
（无）
。
九、国有资本经营收支情况（无）。
收入
0元
，支出
0元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
住建局2016年预算补充公开表格.xls
粤公网安备 44028102000034号
