目  录

　　第一部分  部门预算基本情况说明  

　　一、部门基本情况  

　　二、收入预算说明  

　　三、支出预算说明  

　　四、机关运行经费预算说明  

　　五、“三公”经费预算说明  

　　六、政府采购情况  

　　七、国有资产占有情况  

　　八、预算绩效情况  

　　九、国有资本经营收支情况  

　　十、专业名词解释  

　　第二部分  部门预算表  

　　一、部门收支总表  

　　二、部门收入总表  

　　三、部门支出总表  

　　四、部门基本支出表  

　　五、部门项目支出表  

　　六、财政拨款收支总表  

　　七、一般公共预算支出表  

　　八、一般公共预算基本支出表  

　　九、一般公共预算项目支出表  

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

　　十一、政府性基金预算支出表  

　　部门预算基本情况说明  

　　一、部门基本情况  

　　（一）部门机构设置、职能。  

　　2018年预算组成单位1个，是财政差额补助的事业单位，主要职能是职能：1、负责市容市貌的监管考核; 2、负责生活垃圾处理费征收; 3、负责消杀队和公厕保洁归口管理 ;4、负责“门前三包”监督管理工作，内设机构有下设市容监察队、消毒卫生杀虫队。  

　　（二）人员构成情况。  

　　在编15人，临工17人，退休85人。  

　　（三）预算年度的主要工作任务。  

　　1、负责市容市貌的监管考核;   

　　2、负责生活垃圾处理费征收;  

　　3、负责消杀队和公厕保洁归口管理 ;  

　　4、负责“门前三包”监督管理工作。  

　　二、收入预算说明  

　　2018年收入预算466.42万元，比上年减181.79万元，减幅28.04%，主要原因是单位的工作职能的转变。其中：一般公共预算拨款466.42万元。  

　　三、支出预算说明  

　　2018年支出预算466.42万元，比上年减181.79万元，减幅28.04%，主要原因是单位的工作职能的转变，其中：一般公共预算拨款安排支出466.42万元。  

　　        一般公共预算拨款支出按用途划分：  

　　      （一）基本支出预算458.42万元，占预算拨款支出的98.28%，比上年增8.62万元，增1.88%，原因是单位的工作职能的转变。其中：工资福利支出270.47万元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭的补助172.95万元。  

　　      （二）项目支出预算8万元，占预算拨款支出的1.72%，与上年预算相比，比上年减190.41万元，减少95.97%，原因是单位职能外包，确定新的职能。  

　　四、机关运行经费预算说明。  

　　         2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为41.6万元，减少37.6万元，减少47.48%，原因是单位职能的减少。其中办公6.5万元、会议费2万元、福利费6万元、日常维修费10万元、专用材料10万元、办公用房水费4.8万元、电费1.5万元、其他费用0.8万元。  

　　五、“三公”经费预算说明。  

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.5万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是或与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出4.5万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。  

　　六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元。  

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。  

　　2018年本部门占有国有资产的总体情况4741347元、分布构成房屋及土地、交通运输工具，主要实物资产数据房屋及土地1657440元、交通运输工具3083907元。  

　　八、预算绩效情况。无  

　　九、国有资本经营收支情况。无  

　　 十、专业名词解释。  

　　       1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　     2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

　　     3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

　　     4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。