目  录  

　　    

　　第一部分  部门预算基本情况说明  

　　一、部门基本情况  

　　二、收入预算说明  

　　三、支出预算说明  

　　四、机关运行经费预算说明  

　　五、“三公”经费预算说明  

　　六、政府采购情况  

　　七、国有资产占有情况  

　　八、预算绩效情况  

　　九、国有资本经营收支情况  

　　十、专业名词解释  

　　    

　　    

　　    

　　第二部分  部门预算表  

　　一、部门收支总表  

　　二、部门收入总表  

　　三、部门支出总表  

　　四、部门基本支出表  

　　五、部门项目支出表  

　　六、财政拨款收支总表  

　　七、一般公共预算支出表  

　　八、一般公共预算基本支出表  

　　九、一般公共预算项目支出表  

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

　　十一、政府性基金预算支出表  

　　    

　　    

　　    

　　    

　　    

　　部门预算基本情况说明  

　　    

　　一、部门基本情况  

　　乐昌市房地产管理局（加挂乐昌市房产开发中心、乐昌市住房保障中心牌子）是市住房和城乡规划建设局管理的公益二类事业单位，副科级。内设11个内设股（室）11个：办公室、计财股、产权股、房地产中介股、房屋租赁股、档案室、房屋安全管理股、住房保障中心办公室、测绘所、白蚁防治管理股（白蚁防治所）、坪石所。  

　　乐昌市房地产交易中心是市房地产管理局管理的公益二类事业单位，正股级。内设机构：信息部和市场部。  

　　市房管局经费形式按财政补助二类拨付，现有在职人员40人，离退休人员31人。  

　　预算年度的主要工作任务是维系本单位日常工作的运作，进一步加强房地产管理与监督；推进本市住房保障工作的管理监督；加强房地产测绘、评估等中介服务管理，合理规范房地产市场交易秩序；加强本市危旧公房安全检查及管理，指导、监督、管理全市白蚁防治行业工作；严格执行城市规划，在市政府统一领导下，实施城市房产项目的综合开发和经营，盘活直管公有房产，实现公有房产保值增值，为城市建设筹措资金，加快城市发展。  

　　二、收入预算说明  

　　2016年收入预算453万元，其中，事业收入（不含预算外收入)453万元。本年度和上年度未列入财政预算单位，无对比数据。  

　　三、支出预算说明  

　　2016年支出预算453万元，其中：事业收入（不含预算外收入)安排支出453万元。本年度和上年度未列入财政预算单位，无对比数据。  

　　基本支出预算453万元，占预算拨款支出的100%，其中：工资福利支出278万元，商品和服务支出95万元，对个人和家庭的补助80万元.  

　　四、机关运行经费预算说明。  

　　2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0元。  

　　五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算未安排“三公”经费预算，与上年数相同。  

　　六、政府采购情况。本年政府采购预算0万元，本年度未安排政府采购预算。  

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2015年12月31日，我单位资产价值54720669.12元，其中：房屋105832.35平方米，价值53160246.83元；汽车3辆，价值336231.29元；专用设备3台，价值21900元；家具用具105185元。  

　　八、预算绩效情况。无  

　　九、国有资本经营收支情况。本单位没有国有资本经营预算拨款，收入0元，支出0元。  

　　十、专业名词解释。  

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。  

2016年度乐昌市房地产管理局预算公开（补充公开）.xls