2018
年度乐昌市
城市建设管理监察队
预算公开
（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共
1
个
，是乐昌市城市建设管理监察队，
主要职能是贯彻执行《城乡规划法》、《城市绿化法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》等法律法规；监督和查处城市建设中的违法违规行为；监督和查处破坏市政设施、市容市貌、园林绿化等方面的违法违规行为；承办市城市综合管理局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。 内设机构
3个，
内设办公室、城南监察组、城北监察组。
（二）
人员构成情况。
本单位现有编制人员：事业编制19名，实有人员1
6
名，财政拨款工勤人员
70
名。
（三）
预算年度的主要工作任务。
监督和查处城市建设中、破坏市政设施、市容市貌、园林绿化等方面的违法违规行为。
二、收入预算说明
2018年收入预算
411.26
万元，比上年增
136.61
万元，增幅
50
%，主要原因是
新招录协管人员
40名、住房维修基金增加、执勤电瓶车维修费增加，清理“牛皮癣”经费增加
。其中：一般公共预算拨款
411.26
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算
411.26
万元，比上年增
136.61
万元，增幅
50
%，比上年增
136.61
万元，增幅
50
%，其中：一般公共预算拨款安排支出
411.26
万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出
0
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
278.86
万元，占预算拨款支出的
68%
，比上年增
70.31
万元，增幅
34
%，原因是
2017年1月份
新招录
15名
协管人员
的经费预算放项目支出，2018年预算则放在基本支出
。其中：工资福利支出
228.44
万元
、
商品和服务支出
25.48
万元，对个人和家庭的补助
24.94
万元。
（二）
项目支出预算
132.40
万元，占预算拨款支出的
32%
，比上年增
66.30
万元
，
与上年预算相比，增长
100
%，原因是
2017年9月份
新招录协管人员
40名、执勤电瓶车维修费及清理“牛皮癣”经费增加
。其中：001清理“牛皮癣”专项支出项目
5
万元
，（主要用于清理街道小巷各种张贴小广告，由于清除张贴小广告量多，
2018年比2017年多增加2万元经费）
；002新招
协管
人员经费（40人）项目
121.60
万元（主要
用于新招人员基本工资及社会保障缴费，比上年增加
40人经费
）
；003执勤电动车维护费项目5万元（由于人员增加多购置执勤电瓶车5台，每台电瓶车维护费0.5万元，比去年增加2.5万元）；004非税征收经费项目0.8万元（纳入预算管理的非税资金）
四、
机关运行经费预算说明
2018年
一般公共预算
安排
机关运行经费
预算为
36.28
万元，
比上年减少
9.34万元，减幅20%，原因是2018年福利费、培训费、被撞购置费没有预算支出，清理“牛皮癣”劳务费比上年增加2.00万元，新购置执勤电动车5辆，执勤电动车维护费比上年增加2.5万元。
其中
办公
费
7.97
万元、印刷费
2
万元、手续费
0.02万元、
邮电费
0.28
万元、差旅费
0.5
万元、日常维修费
2.5
万元、办公用房水费
0.03
万元、电费
0.8
万元、公务接待费
0.4万元、劳务费8万元、
其他
交通
费用
11.48
万元
、其他商品和服务支出
2.3万元
。
五、
“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算
安排
“三公”经费预算为
0.4
万元，与上年数相比减少
0.2
万元，减少
33
%，原因是
我队贯彻落实中央八项规定精神，严格控制及减少公务接待支出。
按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，原因是
我队不存在因公出国（境）支出；
公务用车购置及运行维护支出
0
万元
，
与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，原因是
我队没有公务用车预算经费支出
（其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
0
万元）
；
公务接待费支出
0.4
万元
，
与上年数相比减
少
0.2
万元，减
少
33
%，原因是
我队严格控制三公经费支出；
六、
政府采购情况
2018
年本部门安排政府采购预算
0
万元，与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，其中：货物类采购
0
万元，工程类采购
0
万元，服务类采购
0
万元。
七、国有资产占有情况。
2018
年本部门占有国有资产
55.41万元，主要为单位固定资产（由办公座椅、办公设备、执勤电瓶车
分布构成
）
、
比上年增
40.79万元，增加279%，原因是2017年新购置执勤电瓶车8辆、空调3台。
主要
有通用设备共
54.24万元，家具、用具、装具及动植物共1.17万元，2017年增加空调三台，执勤电动车8台，2018年暂无固定资产增加
。主要实物资产
为
55.41万元，无其他变动情况
。
八、
预算绩效情况。
2018年，主要工作目标有：完成
整治城市六乱
等
1
项工作，实施
1
个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况
收入
无
，支出
无
。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
5.清理“牛皮癣”专项：即清理城市中大街小巷乱张贴影响市容市貌小广告。
乐昌市城市建设管理监察队
2018年3月2日
2018年度乐昌市城市建设管理监察队预算公开表格（补充公开）.xls
粤公网安备 44028102000034号
