2017年度乐昌市环卫所预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

乐昌市环卫所主要负责河南片、城北片、城中村等垃圾清扫保洁、运输、处理工作和公厕保洁、清洗街道、消杀队、监管康美保洁公司和垃圾填埋场工作，规范和宣传相关的市容环境卫生管理。

（二）人员构成情况

我所事业编制18名，退休人员82名，均为财政供养人员。

（三）预算年度的主要工作任务

维系本单位日常工作的运作，进一步加强对垃圾清扫保洁、运输、处理工作和公厕保洁、清洗街道、消杀队等有关城市环境卫生方面的工作。。

二、收入预算说明

年收入预算6482139元，其中：一般公共预算拨款6482139元，

三、支出预算说明

年支出预算6482139元，其中：一般公共预算拨款安排支出6482139元。

财政预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算4582139元，占预算拨款支出的70.7%。其中：工资福利支出2316928元；对个人和家庭的补助1765211元；商品和服务支出500000元。

    （二）项目支出预算1900000元，占预算拨款支出的29.3%，其中：非税城镇环卫工人经项目1600000元，一般公共财政环卫经费300000元。

四、“三公”经费预算说明

    2017年“三公”经费预算为4.5万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款4.5万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出4.5万元。
部门预算 (环卫所2017).xls