2017年度乐昌市城市建设管理监察队预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乐昌市城市建设管理监察队是乐昌市城市综合管理局的公益一类事业单位。内设办公室、城南监察组、城北监察组。

（二）人员构成情况

本单位现有编制人员：事业编制19名，实有人员17名，财政拨款工勤人员30名。

（三）预算年度的主要工作任务

监督和查处城市建设中、破坏市政设施、市容市貌、园林绿化等方面的违法违规行为。

二、收入预算说明

年收入预算274.65万元，其中：一般公共预算拨款274.65万元。

三、支出预算说明

    年支出预算274.65万元，其中：一般公共预算拨款安排支出274.65万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算208.55万元，占预算拨款支出的76%。其中：工资福利支出161.8万元，商品和服务支出19万元，对个人和家庭的补助27.75万元。

    （二）项目支出预算66.1万元，占预算拨款支出的24%。其中：001清理“牛皮癣”专项支出3万元；002新增城监协管人员工资45.6万元,；003执勤电动车维护费2.5万元；004购置执勤电动车15万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为0.6万元，与上年决算数相比减少1%。按资金来源分，财政拨款0.6万元；按具体项目分，无因公出国（境）支出，公务用车运行维护支出0元，公务接待费支出0.6万元。

乐昌市城市建设管理监察队

2017年4月13日

城监队-乐昌市部门预算公开表格.xls