2017年度乐昌市住建局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乐昌市住房和城乡规划建设局为乐昌市人民政府工作部分。内设办公室、法规监察股、住房保障和房地产业监管股、用地规划管理股、工程规划管理股、村镇规划建设管理股、建筑业监管股、工程招标投标监管股、市政建设管理股、市容环卫管理股、公共事业管理股、坪石办事处等12个股室。主要负责房地产市场监督、管理，组织编制城乡规划并监督实施，指导和监督中心镇及村镇建设规划，市政建设和监督，城市绿化监督管理等工作。

年度预算组成单位有8个，分别是乐昌市住房和城乡规划建设局、乐昌市建筑工程质量安全监督站、乐昌市散装水泥管理办公室、乐昌市人民政府国有土地上房屋征收与补偿办公室、乐昌市城乡规划设计室、乐昌市园林管理处、乐昌市路灯管理所、乐昌市建设工程造价管理站。

（二）人员构成情况

我局行政编制27名，事业编制48名，参公管理事业编制4名，工勤编制数4名，退休人员37名，均为财政供养人员。

（三）预算年度的主要工作任务

维系本单位日常工作的运作，进一步加强房地产管理与监督；推进本市规划及市政工程管理监督；加强城乡规划管理，促进宜居城乡建设；加强建设领域资源节约工作，有效推进建筑节能；加强市政设施、园林绿化、供水排水、路灯灯饰、市容市貌、环境卫生、燃气等有关城市管理方面的工作。。

二、收入预算说明

年收入预算62465090元，其中：一般公共预算拨款38942490元，财政专户拨款、基金预算拨款等23522600元。

三、支出预算说明

年支出预算62465090元，其中：一般公共预算拨款安排支出38942490元，基金预算拨款安排支出23522600元。

财政预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算7453384元，占预算拨款支出的12%。其中：工资福利支出4520416元；对个人和家庭的补助2225968元；商品和服务支出707000元。

    （二）项目支出预算55011706元，占预算拨款支出的88%，与上年预算相比持平。其中：公共财政预算拨款项目31489106元，基金拨款项目支出23522600元。

四、“三公”经费预算说明

    2017年“三公”经费预算为20.5万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款20.5万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出12.5万元。

部门预算 (住建局2017).xls