乐昌住建局2016年预算公开

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公经费”支出说明

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”支出信息统计表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

部门预算基本情况说明

（一）乐昌市住房和城乡规划建设局为乐昌市人民政府工作部分。内设办公室、法规监察股、住房保障和房地产业监管股、用地规划管理股、工程规划管理股、村镇规划建设管理股、建筑业监管股、工程招标投标监管股、市政建设管理股、市容环卫管理股、公共事业管理股、坪石办事处等12个股室。主要负责房地产市场监督、管理，组织编制城乡规划并监督实施，指导和监督中心镇及村镇建设规划，市政建设和监督，城市绿化监督管理等工作。

年度预算组成单位有8个，分别是乐昌市住房和城乡规划建设局、乐昌市建筑工程质量安全监督站、乐昌市散装水泥管理办公室、乐昌市人民政府国有土地上房屋征收与补偿办公室、乐昌市城乡规划设计室、乐昌市园林管理处、乐昌市路灯管理所、乐昌市建设工程造价管理站。

（二）人员构成情况

我局行政编制27名，事业编制48名，参公管理事业编制4名，工勤编制数4名，退休人员35名。均为财政供养人员。

（三）预算年度的主要工作任务。

主要维系本单位日常工作的运作，进一步加强房地产管理与监督；推进本市规划及市政工程管理监督；加强城乡规划管理，促进宜居城乡建设；加强建设领域资源节约工作，有效推进建筑节能；加强市政设施、园林绿化、供水排水、路灯灯饰、市容市貌、环境卫生、燃气等有关城市管理方面的工作。

二、收入预算说明

年收入预算5442.61万元，其中：公共预算拨款5384.11万元，纳入预算管理的非税资金安排的拨款58.5万元。

三、支出决说明

   年支出预算5442.61万元，其中：财政拨款安排支出4531.55万元，基金拨款911.06万元。

财政拨款支出按用途划分：

基本支出预算661.90万元，占财政拨款支出的12%。其中：工资福利支出562.50万元，商品和服务支出52.5万元，对个人和家庭的补助支出46.90万元。

（二）项目支出预算4780.71万元，占财政拨款支出的88%主要用于行政事业类项目。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共13.93万元，与上年决算数相比减少。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元.

2.公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为10万元。

3.公务接待费支出2.26万元，主要用于单位业务往来的公务接待。

五、部门预算表  2016年预算公开.xls