2015年度乐昌市城市建设管理监察队决算公开

目  录

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乐昌市城市建设管理监察队是乐昌市城市综合管理局的公益一类事业单位。内设办公室、城南监察组、城北监察组。

（二）人员构成情况

本单位现有编制人员：事业编制19名，实有人员14名，财政拨款工勤人员15名。

（三）预算年度的主要工作任务

监督和查处城市建设中、破坏市政设施、市容市貌、园林绿化等方面的违法违规行为。

二、收入决算说明

年收入决算147.84万元，其中：一般公共预算拨款147.84万元。

三、支出决说明

年支出决算147.84万元，其中：财政拨款安排支出147.84万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算142.08万元，占财政拨款支出的96%。其中：工资福利支出104.48万元,商品和服务支出24.57万元，对个人和家庭的补助13.03万元。

 2016年财政拨款安排的基本支出共142.08万元，具体情况如下；

    1.社会保障和就业支出决算支出4.59万元，比上年预算增加0.55万元，主要原因是：工资调整。主要支出项目有归口管理的行政单位离退休。

2.医疗卫生与计划生育支出决算支出3.69万元，与上年决算相同。主要支出项目有行政单位医疗、公务员医疗补助。

3.城乡社区支出决算支出139.56万元，比上年决算增加8.29万元，主要原因是：工勤人员经费增加，新增一名公务员。主要支出项目有城管执法。

（二）项目支出决算5.73万元，占财政拨款支出的4%，与上年决算相比增长2%。其中：001项目4.5万元，主要用于非税征收经费；002项目1.23万元，主要用于公务交通补贴。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共6.19万元，与上年决算数相比减少23%,减少的原因是严格控制经费支出。

具体情况如下：

1.不存在因公出国（境）费情况。

2.公务用车购置及运行费支出5.84万元，主要包括：公务车保有量4辆，全年运行费支出5.84万元，平均每辆1.46万元。

3.公务接待费支出0.35万元，主要用于公务接待及加班工作餐。

五、部门决算表    城监队-2015乐昌市部门决算公开表格.xls