2016年度乐昌市城市建设管理监察队预算公开

目  录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乐昌市城市建设管理监察队是乐昌市城市综合管理局的公益一类事业单位。内设办公室、城南监察组、城北监察组。

（二）人员构成情况

本单位现有编制人员：事业编制19名，实有人员14名，财政拨款工勤人员15名。

（三）预算年度的主要工作任务

监督和查处城市建设中、破坏市政设施、市容市貌、园林绿化等方面的违法违规行为。

二、收入预算说明

年收入预算178.45万元，其中：一般公共预算拨款178.45 万元。

三、支出预算说明

    年支出预算178.45万元，其中：一般公共预算拨款安排支出178.45万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算165.92万元，占预算拨款支出的93。其中：工资福利支出136.29万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助18.63万元。

    （二）项目支出预算12.53万元，占预算拨款支出的7%。其中：001清理“牛皮癣”专项支出5万元；002非税征收经费6.53万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为7.9万元，与上年决算数相比减少1%。按资金来源分，财政拨款7.9万元；按具体项目分，无因公出国（境）支出，公务用车运行维护支出7.2万元，公务接待费支出0.7万元。

五、部门预算表 城监队-2016乐昌市部门预算公开表格.xls