2016年度乐昌市城镇环境卫生管理所预算公开

 

 

目  录

 

 

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

 

 

 

乐城环卫所部门预算基本情况说明

 

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2016年预算组成单位共1 个，主要职能是城区街道卫生保洁，清运，卫生消毒、杀虫。

（二）人员构成情况

      我所编制人数16人，实用编制19人，合同工人76人，退休工人81人。

（三）预算年度的主要工作任务

      1、支付退休工人退休费；

      2、支付退休工人医疗费；

      3、支付购买垃圾压缩车辆购置费；

      4、支付在职工人社会保险费和工资费用；

      5、支付环卫经费等。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

   年收入预算622.34万元，其中：一般公共预算拨款622.34 万元。

三、支出预算说明

   年支出预算622.34万元，其中：一般公共预算拨款安排支出622.34万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算567.34万元，占预算拨款支出的91%。其中：工资福利支出312万元，退休人员经费162.75万元

（二）项目支出预算55万元，占预算拨款支出的9%，与上年预算相比，减少13%。2016项目支出较少。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为4.5万元，与上年决算数相比减少10%。按资金来源分，财政拨款4.5万元；按具体项目分，公务接待费支出4.5万元。

五、部门预算表   环卫所2016年部门预算公开表格.xls