一、基本情况

市住房和城乡规划建设局于2010年7月设立，为市人民政府工作部门。行政编制23名，后勤服务人员数3名。内设股（室）分别为：办公室、住房保障和房地产业股、房地产产权产籍管理股、用地规划股、工程规划股、村镇规划股、建筑业监管股、工程招标投标监管股、坪石办事处共9个。事业编41名（其中参公管理事业编4名），事业单位分别有：散装水泥管理办公室（参公单位）、建筑工程质量安全监督站、建设工程造价管理站、城市房屋拆迁办公室、城乡规划设计室共5个。主要负责全市住房和房地产业、城乡规划及建筑业的管理工作。

 现有在职人数54人，其中财政供养人员 54人；离退休人员26人，其中财政供养人员25人，自筹1人。

二、2014年收入支出预算情况

根据市财政局《关于下达2014年财政预算的通知》（乐财预【2014】3号），我局2014年总预算为759.94万元，其中：预算拨款600.74万元，政府性基金54.2万元，非税收入安排105万元。按支出功能分类:行政事业单位离退休77.40万元，医疗保障16.47万元，城乡社区管理事务666.07万元，合计全年支出为759.94万元。

三、收支预算科目说明

（一）收入科目

1、预算拨款，是市财政当年拨付的一般预算内正常拨款。

2、政府性基金，是市财政当年拨付的，由城市基础设施配套费安排的支出的项目及经费。

3、非税收入，由单位的经营收入，完税后上缴财政预算外专户，在年终完成任务后由市财政进行返拨。

（二）支出科目

1、行政事业单位离退休，是退休人员的退休工资。（含事业单位退休）

2、医疗保障，是行政单位医疗缴费和公务员医疗补助。

3、城乡社区管理事务，是人员工资、公用经费、公务用车运行及维护费、住房公积金等经常性开支及项目经费。

附件二：2014年部门财政拨款支出预算表2014年部门财政拨款支出预算表.xls