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2019年乐昌市国土资源局部门预算

目 录
第一部分   乐昌市国土资源局 概况
一、 主要职责
二、 部门预算构成
第二部分  2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分  2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分    乐昌市国土资源局 概况
 
一、 主要职责
     （一） 主要职责
乐 昌市国土资源局是主管当地土地、矿产资源的职能部门。其主要职能有：1、贯彻执行上级有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草规范性文件并组组实施；2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；3、承担规范国土资源管理秩序的责任；4、承担耕地保护的责任；5、组织实施地籍管理工作；6、负责组织开展节约集约利用土地工作；7、负责矿产资源勘查、开发管理工作；8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作；9、负责基础测绘及测绘市场管理工作；10、不动登记、不动产信息化建设及不动产档案管理；11、承办乐昌市人民政府及上级主管部门交办和委托的其他事项 。
（二）机构设置
乐昌市国土资源局下设 办公室、土地利用股、土地规划和耕地保护股、地籍管理股、地质环境与矿产资源管理股、行政审批股、人事监察股、执法监察大队等股室，下辖测绘队、土地整理中心、信息中心、土地储备中心、金鸡岭公园管理处、不动产登记中心等六个事业单位及17个乡镇国土资源所。  
二、 部门预算构成
     本部门预算为汇总预算， 2019 年预算由局本部、下辖的测绘队、土地开发整理中心、信息中心、土地储备中心、金鸡岭公园管理处、不动产登记中心等6个事业单位及17个乡镇国土资源所组成，共1个预算单位 。  

                                     第二部分    2019 年部门预算表
 
表1
收支总体情况表
单位：万元
收        入
支        出
项    目
预算
项    目
预算
一、财政拨款
2087.33
一、一般公共服务支出
326.2
二、财政专户拨款
100.00
二、外交支出
0.00
三、其他资金
0.00
三、国防支出
0.00
 
 
四、公共安全支出
0.00
 
 
五、教育支出
0.00
 
 
六、科学技术支出
0.00
 
 
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
 
 
八、社会保障和就业支出
208.09
 
 
九、卫生健康支出
49.29
 
 
十、节能环保支出
386.33
 
 
十一、城乡社区支出
222.34
 
 
十二、农林水支出
0.00
 
 
十三、交通运输支出
0.00
 
 
十四、资源勘探信息等支出
0.00
 
 
十五、商业服务业等支出
0.00
 
 
十六、金融支出
0.00
 
 
十七、援助其他地区支出
0.00
 
 
十八、自然资源海洋气象等支出
995.09
 
 
十九、住房保障支出
0.00
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
 
 
二十一、灾害防治及应急管理支出
0.00
 
 
二十二、其他支出
0.00
本年收入合计
2187.33
本年支出合计
2187.33
四、上级补助收入
0.00
二十三、对附属单位补助支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
二十四、上缴上级支出
0.00
六、用事业基金弥补收支差额
0.00
二十五、结转下年
0.00
收入总计
2187.33
支出总计
2187.33

 
表2
收入总体情况表
单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入
财政专户拨款收入
其他资金收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
教育收费
其他专户收入拨款
事业收入
经营收入
其他收入
 
合计
2187.33
2087.33
0.00
0.00
0.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
326.2
296.2
0.00
0.00
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
  政府办公厅（室）及相关机构事务
326.2
296.2
0.00
0.00
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
326.2
296.2
0.00
0.00
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
208.81
208.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
208.81
208.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
8.8
8.1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
    事业单位离退休
2.7
2.7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
140.92
140.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
56.37
56.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
49.29
49.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
  行政事业单位医疗
49.29
49.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
    行政单位医疗
26.35
26.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
    事业单位医疗
15.55
15.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
    公务员医疗补助
7.39
7.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
386.33
386.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21104
  自然生态保护
386.33
386.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110401
    生态保护
370.33
370.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110402
    农村环境保护
16.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
222.34
152.34
0.00
0.00
0.00
70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
222.34
152.34
0.00
0.00
0.00
70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
222.34
152.34
0.00
0.00
0.00
70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
995.08
995.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
995.08
995.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
677.99
677.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200150
事业运行
317.09
317.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 
表3
支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
科目编码
科目名称
 
合计
2187.33
1622.79
564.54
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
326.2
0.00
326.2
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
326.2
0.00
326.2
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
326.2
0.00
326.2
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
208.09
208.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
208.09
208.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
8.1
8.1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.7
2.7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
140.92
140.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
53.37
53.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
49.29
49.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
  行政事业单位医疗
49.29
49.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
    行政单位医疗
26.35
26.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
    事业单位医疗
15.55
15.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
    公务员医疗补助
7.39
7.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
386.33
370.33
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21104
  自然生态保护
386.33
370.33
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110401
    生态保护
370.33
370.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110402
    农村环境保护
16
0.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
222.34
0.00
222.34
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
222.34
0.00
222.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
222.34
0.00
222.34
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
995.08
995.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
995.08
995.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
677.99
677.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200150
事业运行
317.09
317.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 
表4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收        入
支        出
项    目
预算
项    目
预算
一、一般公共预算
2087.33
一、一般公共服务支出
296.2
二、政府性基金预算
0.00
二、外交支出
0.00
三、国有资本经营预算
0.00
三、国防支出
0.00
 
 
四、公共安全支出
0.00
 
 
五、教育支出
0.00
 
 
六、科学技术支出
0.00
 
 
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
 
 
八、社会保障和就业支出
208.09
 
 
九、卫生健康支出
49.29
 
 
十、节能环保支出
386.33
 
 
十一、城乡社区支出
152.34
 
 
十二、农林水支出
0.00
 
 
十三、交通运输支出
0.00
 
 
十四、资源勘探信息等支出
0.000.00
 
 
十五、商业服务业等支出
0.00
 
 
十六、金融支出
0.00
 
 
十七、援助其他地区支出
0.00
 
 
十八、自然资源海洋气象等支出
995.09
 
 
十九、住房保障支出
0.00
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
 
 
二十一、灾害防治及应急管理支出
0.00
 
 
二十二、其他支出
0.00
本年收入合计
2087.33
本年支出合计
2087.33
 
 
二十三、结转下年
0.00
收入总计
2087.33
支出总计
2087.33

 
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位：万元
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中：基本支出
项目支出
合    计
2087.33
1622.79
464.54
201     一般公共服务支出
296.2
0.00
296.2
20103   政府办公厅（室）及相关机构事务
296.2
0.00
296.2
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
296.2
0.00
296.2
208     社会保障和就业支出
208.09
208.09
0.00
 20805   行政事业单位离退休
208.09
208.09
0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休
8.1
8.1
0.00
2080502 事业单位离退休
2.7
2.7
0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
140.92
140.92
0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
56.37
56.37
0.00
210      卫生健康支出
49.29
49.29
0.00
 21011    行政事业单位医疗
49.29
49.29
0.00
    2101101  行政单位医疗
26.35
26.35
0.00
    2101102  事业单位医疗
15.55
15.55
0.00
    2101103  公务员医疗补助
7.39
7.39
0.00
211      节能环保支出
386.33
370.33
16.00
 21104    自然生态保护
386.33
370.33
16.00
    2110401  生态保护
370.33
370.33
0.00
    2110402  农村环境保护
16.00
0.00
16.00
212      城乡社区支出
152.34
0.00
152.34
 21202    城乡社区规划与管理
152.34
0.00
152.34
    2120201  城乡社区规划与管理
152.34
0.00
152.34
220      自然资源海洋气象等支出
995.09
995.09
0.00
 22001    自然资源事务
995.09
995.09
0.00
    2200101  行政运行
677.99
677.99
0.00
    2200150  事业运行
317.09
317.09
0.00

 
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位：万元
部门预算支出经济科目
政府预算支出经济科目
预算
 
合    计
1622.79
[301] 工资福利支出
[501] 机关工资福利支出
1274.67
[30101] 基本工资
[50101] 工资奖金津补贴
353.27
[30102] 津贴补贴
[50101] 工资奖金津补贴
327.6
[30103] 奖金
[50101] 工资奖金津补贴
18.27
[30107] 绩效工资
[50101] 工资奖金津补贴
183.12
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费
[50102] 社会保障缴费
 140.92
[30109] 职业年金缴费
[50102] 社会保障缴费
56.37
[30110] 职工基本医疗保险缴费
[50102] 社会保障缴费
41.90
[30111] 公务员医疗补助缴费
[50102] 社会保障缴费
7.39
[30113] 住房公积金
[50103] 住房公积金
77.43
[30199] 其他工资福利支出
[50199] 其他工资福利支出
68.4
[302] 商品和服务支出
[502] 机关商品和服务支出
186.74
[30201] 办公费
[50201] 办公经费
33.00
[30205] 水费
[50201] 办公经费
2
[30206] 电费
[50201] 办公经费
10
[30211] 差旅费
[50201] 办公经费
10
[30216] 培训费
[50203] 培训费
65
[30217] 公务接待费
[50206] 公务接待费
23
[30231] 公务用车运行维护费
[50208] 公务用车运行维护费
16
[30239] 其他交通费用
[50201] 办公经费
25.74
[303] 对个人和家庭的补助
[509] 对个人和家庭的补助
161.39
[30302] 退休费
[50905] 离退休费
10.80
[30305] 生活补助
[50901] 社会福利和救助
1.05
[30399] 其他对个人和家庭的补助
[50999] 其他对个人和家庭的补助
149.54

 
表7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位：万元
项        目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
行政经费
186.74
186.74
0.00
0.00
“三公”经费
39.00
39.00
0.00
0.00
      其中：（一）因公出国（境）支出
0.00
0.00
0.00
0.00
            （二）公务用车购置及运行维护支出
16.00
16.00
0.00
0.00
                  1. 公务用车购置
0.00
0.00
0.00
0.00
                  2. 公务用车运行维护费
16.0
16.00
0.00
0.00
            （三）公务接待费支出
23.00
23.00
0.00
0.00

 
表8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
小计
其中：基本支出
项目支出
 
合    计
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00

第三部分    2019 年部门预算情况说明
一、 部门预算收支增减变化情况
     2019 年本部门收入预算 2187.33 万元，比上年 增加341.21 万元， 增长18.48 %，主要原因是 人员增加、工资调标、新增部分项目支出造成。  ；支出预算 2187.33 万元，比上年 增加341.21 万元， 增长18.48 %，主要原因是 人员增加、工资调标、新增部分项目支出造成 。
二、 “三公”经费安排情况
    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年度持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 23 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。
三、 机关运行经费安排情况
    机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 186.74 万元， 比上年 减少131.46 万元， 下降41.31 %，主要原因是 压缩了办公经费支出，将经常性业务支出类调整至项目支出类。
四、 政府采购情况
    2019 年本部门政府采购安排 120 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 120 万元等。
五、 国有资产占有使用情况
    截至2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2958.03 万元，分布构成情况为：房屋 11355.99 平方米，车辆 9 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等 。
六、 重点项目预算绩效目标情况
    2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下 ：
项目
预算数
绩效目标
2019 年不动产档案整理入库
50.00
完成20%的不动产权档案整理入库
2018 年度城镇建设用地基准地价更新、公共服务用地基准地价制定
70.00
完成相关基准地价的制定及更新
注：根据预算情况填列，单位：万元

第四部分 名词解释
     一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
    九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
    十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
   
 
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