单位名称：乐昌市国土资源局 单位：元
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预算科目 |
项 目 |
收入计划数 |
支 出 合 计 |
备注 |
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收费和罚没 |
其他收入 |
合 计 |
预 算 安 排 |
非税收入调预算内安排 |
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小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
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行政性收费收入 |
1,110,000 |
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罚没收入 |
1,300,000 |
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其他非税收入 |
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2,600,000 |
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矿产资源补偿费收入 |
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600,000 |
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预算安排合计 |
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7,095,957 |
2,865,602 |
2,750,402 |
115,200 |
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4,230,355 |
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国土资源事务 |
小 计 |
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6,558,527 |
2,337,772 |
2,222,572 |
115,200 |
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4,220,755 |
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人员工资 |
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2,269,704 |
2,164,444 |
2,164,444 |
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105,260 |
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养老保障缴费 |
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52,539 |
7,128 |
7,128 |
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45,411 |
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工勤工资 |
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49,200 |
49,200 |
49,200 |
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遗属供养 |
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1,800 |
1,800 |
1,800 |
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住房公积金 |
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93,428 |
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93,428 |
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公用经费（行政） |
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212,400 |
70,800 |
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70,800 |
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141,600 |
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|
公用经费（事业） |
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133,200 |
44,400 |
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44,400 |
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88,800 |
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汽车费用 |
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105,000 |
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105,000 |
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项目支出 |
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3,641,256 |
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3,641,256 |
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办公设备购置 |
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200,000 |
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200,000 |
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地质灾害防治 |
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41,256 |
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41,256 |
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土地利用整体规划修编 |
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900,000 |
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900,000 |
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国土整治 |
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600,000 |
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600,000 |
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矿山整治 |
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300,000 |
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300,000 |
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债务还本支出 |
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200,000 |
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200,000 |
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基础测绘 |
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800,000 |
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800,000 |
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|
矿产资源补偿费安排的支出 |
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600,000 |
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600,000 |
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离退休费 |
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377,322 |
367,722 |
367,722 |
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|
9,600 |
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医疗保障 |
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160,108 |
160,108 |
160,108 |
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注：预算经费要核拨，医疗保障经费以社保股核拨为准
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