目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
我局的局机关为正科级行政单位，独立设置的机构。领导职数为1正3副，非领导职数为1名副主任科员。内设5个股室：办公室、环境规划与法规宣教股、监督管理股、人事股、环境应急与监察股（环境监察分局），市编办批准的行政编制13名，1名其他编制（机关老工勤编制），全部为财政补助编制。年决算组成单位共1个
（二）人员构成情况
本部和列入部门决算编制的下属单位的编制有：11个行政执法编，13个机关行政编，1个老工勤编，29个事业编。（共54个编）实有在职人员44人，离退休人员15人。
（三）预算年度的主要工作任务。
预算年度的主要工作任务是有效计划使用和控制本年度经费的主要去向。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公”经费管控工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办，负责“三公”经费管理及公务卡制度执行情况的日常事务。
二、收入预算说明
2016年收入预算2564.23 万元，其中：一般公共预算拨款1914.23万元，基金预算拨款650万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2564.23万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1914.23万元，基金预算拨款安排支出650万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算564.83万元，占预算拨款支出的22.02%。其中：
1.工资福利支出354.06万元。
2.商品和服务支出141.63万元。
3.对个人和家庭支出69.14万元。
（二）项目支出预算1999.40万元，占预算拨款支出的77.97%，主要用:
1.科学技术支出487.38万元。
2.节能环保支出862.02万元。
3.城乡社区支出650万元。
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为46.6万元，与上年决算数相比持平或减少0.2万元。按资金来源分，财政拨款46.6万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出24.8万元，公务接待费支出21.8万元。
乐昌市环境保护局
粤公网安备 44028102000034号
