第一章 总则
一、为深入贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》及相关规定，继续深化我院党风廉政建设工作，不断推进党风廉政建设和反腐败工作，切实把惩治和预防腐败体系建设融入到医院中心工作，拓展从源头上防治腐败工作领域，增强预防腐败工作实效，针对我院“学、查、防”活动中查找出的思想道德风险，岗位职责风险、制度机制风险，结合医院实际制定本实施细则。
二、廉政风险防范管理工作，坚持以邓小平理论，“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“标本兼治，综合治理、惩治并重、注重预防”的反腐倡廉工作方针；紧紧围绕医院中心工作和“以病人为中心”这一宗旨，筑牢反腐思想防线，并将廉政风险防范管理工作贯彻到党风和行风实际工作中，加强领导干部、职工自觉防范，抵御腐败的意识和能力，提高政治思想素质，为医院的发展建设提供坚强的思想和组织保障。
三、廉政风险防范管理是针对医院中层以上领导干部、重点岗位人员及全体职工日常工作中，可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期监控、后期处置，综合治理等措施，依托计划、执行、考核、修正的循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。
四、廉政风险防范管理涉及的主要风险包括因教育、制度、监督不到位和中层以上领导干部、重点岗位人员及其他人员不能廉洁自律的思想道德风险、岗位职责风险，制度机制风险和药品设备采购、工程项目建设廉政风险。
第二章组织领导和管理程序
五、廉政风险防范管理工作在医院党支部的统一领导下，成立由党政领导和职能科室负责人组成的廉政风险防范管理工作领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施，领导小组成员是：
组长：杨克祥
副组长：郭娟 陈劲松 邓顺林
成员：肖君香 肖锦忠 巫春娥 雷计养 刘慧斌 周艳萍
领导小组下设廉政风险防范管理工作办公室，办公室设在政工股，主任由肖君香兼任。
六、实施廉政风险防范管理主要采取以下步骤：
1、制定计划。根据医院工作特点，结合医德医风建设和反腐倡廉工作，围绕医院中心工作，针对教育、制度、监督不到位和中层以上领导干部、重点岗位人员廉洁自律等方面的不足，以预防、监控和处置为手段，制定相应的工作计划和廉政风险防范管理措施。
2、落实执行。针对中层以上干部及重点岗位人员的不同风险，按照廉政风险防范管理措施，通过前期预防、中期监控、后期处置和综合治理，及时纠正不当行为，防止违纪违法行为发生。
（1）前期预防。按照岗位职责和相关的制度规定，查找思想道德风险，岗位职责风险，制度机制风险，并提出有针对性的据图防范措施。
（2）中期监控。建立信访举报、群众评议机制，落实制度自查、督查机制，完善提醒预警机制等，对违规情况调查了解，及时进行控制，预防腐败行为的发生。
（3）后期处置。对在中期监控中发现的苗头性、倾向性情况和调查出的问题，采取约见谈话、告勉、警示教育，整改纠正等形式进行处置，防止腐败情况蔓延扩大。
（4）综合治理，综合采取单位治廉、家庭治廉、社会监督等方式，进行党风廉政综合治理。
3、严格考核。遵循分期监督、分级考核的原则，在廉政风险防范管理的执行过程中和执行之后，按照廉政风险防范管理的考核标准，结合不同岗位的岗位职责和要求，进行分层次的考核。
4、内容修正。根据考核结果，纠正存在的问题，完善管理制度，修正风险内容，改进执行措施，总结推广经验，实施奖优惩劣。
第二章 思想道德风险防范
七、思想道德风险是指因教育不到位以及自律不严格，使干部职工思想上产生腐败动机的可能性。
八、思想道德风险主要表现，放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，漠视群众，脱离实际，形式主义，官僚主义，弄虛作假，虚报浮夸，铺张浪费，贪图享受，阳奉阴违，我行我素，独断专行，软弱涣散，以权谋私，违反医疗行业道德规范，泄漏患者病情等个人隐私情况及医院数据信息，散布有损国家声誉的言论，滥用职权，贪污受贿等。
九、防范思想道德风险，要着力抓好学习教育，强化作风建设，加强人文关怀，实施对干部职工思想作风、工作作风、生活作风等方面的日常监督。
（一）前期预防阶段
1、强化思想道德政治教育，法纪教育，廉政教育、作风教育、责任教育、职业道德教育、社会主义荣辱观教育和科学知识普及教育，认真落实中心组学习制度，中层干部培训制度，职工政治学习制度等，通过党课、医德医风学习、培训、讲座、电化教育、参观学习、专题座谈会等多种形式，完善学习教育内容，并注重学习成果的转化，让全体干部职工自觉接受各类教育，进一步树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观，地位观、利益观，常休为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，筑牢思想防线，严控思想失防。
2、加强干部作风建设，营造良好医院风气
坚持民主生活会制度，定期召开领导干部民主生活会，相互评议，查找问题，纠正不足。定期深入联系科室，与党员干部和群众促膝谈心，虚心听取党员和群众的意见，形成良好的民主氛围。定期发放问卷调查，及时听取患者在就医过程中的意见和建议，及时掌握各科室的情况，随时解决实际问题。规范职工诉求，医院工会负责接待院内职工关于劳动关系、安全生产、工资保险、民主管理等方面涉及职工权益的问题诉求，协调解决相关问题。
3、注重医院文化建设，体现人文关怀
利用党员组织生活、职工政治学习、党员大会、职工大会等有利契机，开展党风廉政知识学习，廉政风险防范管理的宣传教育和警示教育，打造廉政风险防控的思想道德防线。大力培养先进典型，通过先进评选等活动，最大化地将教育成果转化风险防控成果，在全院形成反腐倡廉的良好氛围。充分发挥工会、共青团等群团组织的作用，开展形式多样的文体活动，营造健康向上的医院文化。坚持以人为本，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部职工，对生病住院、有困难的职工，及时进行走访慰问，解决后顾之忧，充分体现人文关怀。
（二）中期监控阶段
1、完善监控手段，掌握党员干部思想状况
充分利用民主生活会、职代会、民主测评、群众评议、座谈会等方式，掌握党员干部存在的问题，充分利用意见箱、投诉电话、来信来访等手段及舆论监督的方式，掌握群众举报和社会反应的问题，认真处理信访举报、投诉，及时发现和调查违法违纪线索。
2、保持先进性教育长效机制，及时化解存在的思想问题
在职务任免、岗位调整、家庭发生重大事项等人生重大关口时，及时进行谈话，警示、告诫，及时化解可能存在的思想问题，维护大局稳定。
（三）后期处置阶段
对群众有举报、社会有反映，不按规定落实风险防范措施，情节轻微的，通过谈话、重点提醒等方式进行警示提醒，及时采取措施，防止其继续发展。
第四章岗位职责风险防范
十、岗位职责风险是指干部职工在行驶岗位职责所规定的权力过程中，由于监督不力，自律不严，教育不够而产生消极腐败行为的可能性。
十一、岗位职责风险主要表现：不履行岗位职责，“一岗双责”或履行责任不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职，不作为或滥用职权，乱作为等。
十二、防范岗位职责风险，要明确中层领导干部及重点岗位人员职责范围内的业务工作责任和廉政建设工作责任。加强对中层以上干部领导干部及重点岗位人员的监督，加强“三重一大”（重大事项决策、重大人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等事项经院办公会议集体研究决定的执行力度，加大监督检查力度，并定期报告上级纪检监察机关。
（一）前期预防阶段
1、明确责任，加强考核力度
在每年年初以及岗位调整、干部聘任时，及时签订《党风廉政建设责任书》、《服务承诺书》和《计划生育责任书》，明确具体责任，年终对履行党风廉政建设责任制情况进行考核。
2、实行院务公开，促进民主管理
按照党务、政务、服务三公开的要求，继续加大党务、政务、服务三公开力度，充分利用各种有效手段让公共权力在阳光下运行。确保将各级干部的岗位职责和职务职责以及识别出的风险点公开，党员干部要针对廉洁从政，履行“一岗双责”，强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。
（二）中期监控阶段
1、强化干部管理工作
强化干部选拔任用管理机制，对医院中层干部选拔任用工作实施监督，在干部任用上要坚持民主推荐，公开选拔，严格考察与认真测评等有效方式，规范选拔任用程序和管理监督力度，提高工作透明度，确保干部考察的全面性，防止用人上的不正之风，严肃追究用人失察失误者的责任。
2、严格执行财经纪律和财务规章制度，重要经费支出，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体研究决定。建立健全医院内控，审计制度，加强医院收费管理，防止漏收漏记。加强成本费用的控制管理，对各部门、各科室的成本控制状况，要开展经常性审查，及时纠正不合理的支出。
3、强化药品使用管理
规范医院药事管理工作，充分发挥药事委员会职能，加强对临床用药的指导、监督、监测，对全院用药情况定期进行公示，规范药品采购工作，严格执行新药采购审批流程，禁止任何人为医药代表统方。
4、落实窗口责任制
医务股、医院办公室、政工股、护理部、财务股等作为接待矛盾纠纷的第一窗口，要有专人负责，对每件来信来访100%记录，及时调查处理，归纳整理，综合分析，将结果反馈给本人，查缺补漏，纠正不足，严格履行岗位责任制。
5、医院政工股负责全院职工职责履行情况的督促工作，对来访信访件件登记，有访必督，限期答复，使群众来信来访件件有着落，事事有结果，定期召开社会监督员和北面乡镇卫生院院长座谈会，加强党风和行风建设，接受群众监督，掌握第一手资料，对风险防范措施落实情况进行信息监测。
（三）后期处置阶段
将廉政风险防范纳入中层以上干部履行一岗双责的考核中，形成新的考核机制。在具体考核中，采取上级监管下级，平级互相考核，下级监督上级相结合的考评办法，保证考核的实效性。
对干部职工存在苗头性、倾向性但又不构成违纪违法问题的采取警示提醒，诫勉纠错等手段，帮助和督促其及时纠正工作中的失误和偏差。诚心接受批评，整改到位的予以了结，整改不力或问题较大的按照相关规定，予以追究。
第五章制度机制风险的防范
十三、制度机制风险是指医院因为制度不健全，不落实、管理不到位，使干部职工在工作或生活中发生消极腐败行为的可能性。
十四、制度机制风险主要表现：医院不能根据医疗卫生事业改革和党风廉政建设的形势需要，及时制定和落实各项规章制度，不能依照形势变化和医院实际情况，及时修改完善相关制度，使制度失去可操作性；不能制定有效的监督约束机制，无法保证制度的贯彻执行；不按制度办事，影响工作开展，导致工作出现重大疏漏或问题。
十五、防范制度机制风险，要建立综合监督机制，完善制度体系建设，落实现有各项规章制度。
（一） 前期预防阶段
（1） 及时查缺补漏，加大源头治理力度。
在干部职工工作岗位发生调整、工作重点发生变化，遇有临时性重大工作时，要及时修订风险点，努力掌握廉政风险防范的变化规律，调整相应的防控手段，从源头治理，保障做到风险防控的准确到位。
（2） 深入学习《实施方案》，广泛宣传《实施细则》
在各科室会上组织党员干部职工认真学习中共中央《建立健全教育制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》、《廉政准则》等内容，深入研讨，掌握精神实质，在全院干部职工中广泛宣传《医院廉政风险防范管理实施细则（试行）》，做到人人皆知，通过医院墙报登载相关规章制度，形成氛围，促使广大干部职工自觉用制度约束自己。
（二） 中期监控阶段
1、 梳理规章制度，强化制度体系建设
结合医院工作实际情况，进一步理清各项工作程序，分析各个工作环节的风险点和岗位职责、思想道德风险点，修订各个环节的防控措施和原有的规章制度，使之具有较强的可操作性，编制医院廉政手册，实现用制度和机制预防风险的发生，有效处置风险的出现。
2、 强化监督检查，提高贯彻执行力
医院廉政风险防范管理工作领导小组对各部门、各科室制度机制贯彻落实请款定期进行抽查、评估，发挥监督作用。
（三） 后期处置阶段
对制度机制建设中存在苗头性、倾向性，但不构成违纪违法问题的部门和个人，采取警示提醒、诫勉纠错等手段，帮助和督促干部职工及时纠正工作中的失误和偏差。诚心接受批评，整改，整改到位的予以了结，整改不到位或问题较大的，按照相关规定予以追究。
第六章 考核内容及方法
十六、廉政风险防范管理考核标准
1、 科室负责人对廉政风险防范管理工作高度重视，落实医院各项规章制度好，机制健全，责任分工明确，界定风险准确。
2、 本科室廉政风险的前期预防防范、中期监控、后期处置等各项措施落实到位，没有出现违纪违法行为，群众满意度高。
3、 本科室能够认真自查自纠，自查报告客观真实，查找问题准确，结果运用有效，相关资料齐全。
4、 注意总结和研究廉政风险防范管理工作，不断修正廉政风险内容，完善措施，改进工作。
十七、廉政风险防范管理考核方法
1、 自查
各科室根据医院的统一安排，按照考核标准，对廉政风险防范管理工作进行自查和评估，重点是差距分析，量化效果，进行自我评估。
2、 检查评估
医院廉政风险防范管理工作领导小组结合各科室廉政风险管理工作自查情况，进行逐项检查和考核。采取听科室负责人汇报，召开座谈会，民主测评，问卷调查，检查相关资料等方式，对全院进行综合评估，并将评估情况医院党支部，反馈各科室。
3、 建立干部廉政档案
将廉政风险防范管理考核纳入党风廉政建设责任制检查考评中，对考核结果为优秀的科室给予表彰，对考核不合格的科室，以书面形式下达整改通知，督促制定措施，完善制度，并通过跟踪回访强化监督，保证廉政风险防范管理工作落实到位。
对拒不落实廉政风险防范措施不力的部门或科室，依据相关规定追究科室负责人的责任。对于发生的重大违纪违法案件，除严肃惩处违纪违法人员外，要加大对负有失职责任的管理人员的责任追究力度。
第七章 附则
十九、本实施细则由医院党支部负责解释，自公布之日起试行。
二0一二年十月
粤公网安备 44028102000034号
