目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016
年预算组成单位1个，是乐昌市妇幼保健院。乐昌市妇幼保健院是一家集医疗、保健、康复、教研于一体，既有妇幼保健特色，又有现代医院临床技能的新型妇幼保健专科医院。主要职能是承担妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治、助产技术服务，计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训，孕前优生健康检查、出生缺陷防治服务等工作。内设机构有妇产科门诊、妇产科住院部、儿科门诊、儿科住院部、新生儿室、麻醉科、检验科、影像科、药剂科、保健科、儿保科、婚检室、办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、设备科、总务科等科室。各科室功能齐全，并拥有多个重点科室和一批学科带头人，拥有精干的医疗技术力量，已形成“院有优势、科有特色、人有专长、以质取胜”的发展模式。
（二）人员构成情况
2016
年,全院在职职工100人（含合同制专业技术人员31人），其中专业技术人员95人，占全院人数的95%；专业技术人员高级职称4人，中级职称19人，初级职称72人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016
年，我院继续做好妇幼保健、婚前医学检查、孕前优生健康检查、出生缺陷防治等工作。
二、收入预算说明
2016
年收入预算1310.82万元，与上年收入预算持平。其中：一般公共预算拨款62.19万元，没有其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。
三、支出预算说明
2016
年支出预算1310万元，比上年增94万元，增幅8%，主要原因是人员增加，工资调整和住房维修基金增加，人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出62.19万元，没有其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算38.19万元，占预算拨款支出的62%，与上年持平。其中：工资福利支出24.4万元，对个人和家庭的补助13.79万元。
（二）项目支出预算24万元，占预算拨款支出的38%，与上年持平。其中：001项目24万元，用于婚前医学检查。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年没有一般公共预算安排机关运行经费预算。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年没有一般公共预算安排“三公”经费预算。
六、政府采购情况。
2016
年本部门没有安排政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
2016
年本部门占有国有资产总额747.76万元。包括房屋及建筑物157.15万元，与上年持平；专用设备409.49万元，增加101.13万元，主要原因是新增购入16.61万元、与原乐昌市计划生育服务中心合并增加89.52万元、报废5万元；一般设备152.84万元，增加71.05万元，主要原因是新增购入5.69万元、与原乐昌市计划生育服务中心合并增加66.96万元、报废1.6万元；其他固定资产28.28万元，增加3.46万元，主要原因是与原乐昌市计划生育服务中心合并增加3.46万元。
八、预算绩效情况。
2016
年没有开展预算绩效自评工作。
九、国有资本经营收支情况。
2016
年没有国有资本经营收支。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2016年度部门决算公开表（补充公开）
粤公网安备 44028102000034号
