目 录    

第一部分  2018年乐昌巿妇幼保健院部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、“三公”经费预算说明  

五、机关运行经费预算情况说明  

六、政府采购预算情况说明  

七、专业名词解释  

第二部分  2018年乐昌巿妇幼保健院部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支总表  

五、一般公共预算支出表  

六、一般公共预算基本支出表  

七、一般公共预算项目支出表  

八、一般公共预算“三公”经费支出表  

九、政府性基金预算支出表  

2018年乐昌市妇幼保健院部门预算  

基本情况说明  

一、部门基本情况    

乐昌市妇幼保健院始建于1957年，经历届领导班子和职工的共同努力，现已发展成为一家既有妇幼保健特色，又有现代医院临床技能的新型妇幼保健专科医院。乐昌市妇幼保健院集医疗、保健、康复、教研于一体，注重“内强素质，外树形象”，狠抓医疗质量，努力提高医疗技术和服务水平，形成了“以病人为中心，创优质服务”的理念，积极落实妇幼保健公共卫生职能和计划生育基本国策，不断提高出生人口素质和人民健康水平。  

乐昌市妇幼保健院的业务范围有：承担妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治、助产技术服务，计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训，孕前优生健康检查、出生缺陷防治服务等工作。开放病床73张，其中妇产科33张，普儿科20张，新生儿科20张；设有妇产科门诊、妇产科住院部、儿科门诊、儿科住院部、新生儿室、麻醉科、检验科、影像科、药剂科、保健科、儿保科、婚检室、办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、设备科、总务科等科室，各科室功能齐全，并拥有多个重点科室和一批学科带头人，拥有精干的医疗技术力量，已形成“院有优势、科有特色、人有专长、以质取胜”的发展模式。  

2018年,全院在职职工138人（含合同制专业技术人员40人），其中专业技术人员121人；专业技术人员高级职称7人，中级职称30人，初级职称84人。  

二、收入预算说明  

总收入2573.17万元。其中医疗收入1689.61万元，预计比上年增长5%；财政补助收入881.06万元；其他收入2.5万元。  

三、支出预算说明  

总支出2572.7万元。其中，基本支出1952.32万元，项目支出620.38万元。  

基本支出构成如下：人员经费（包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休费和其他工资福利支出等）支出1352.14万元，药品、卫生材料费支出457.89万元，其他费用（包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、固定资产折旧费等）支出142.29万元。由于人员增加、工资调整等原因，基本支出预计比上年增加1.6%。  

项目支出构成如下：婚前医学检查项目5万元，妇幼卫生计生事业发展专项（出生缺陷防控及地中海贫血补助）114.63万元，卫计局卫生计生事业发展专项（妇幼健康机构能力建设）182万元，省卫生计生事业发展专项改扩建工程318.75万元。  

四、“三公”经费预算说明  

2018年没有财政拨款一般公共预算“三公”经费支出。  

五、机关运行经费预算情况说明  

2018年没有财政拨款一般公共预算机关运行经费支出。  

六、政府采购预算情况说明  

2018年没有财政拨款一般公共预算政府采购支出。  

七、专业名词解释  

1、医疗收入：指医院开展医疗服务活动取得的收入。按照服务的内容，医疗收入可分为挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、药品收入、卫生材料收入、药事服务费收入、护理收入和其他收入。  

2、财政补助收入：指医院按部门预算隶属关系从同级财政部门  

取得的各类财政性补助，包括基本支出补助收入和项目支出补助收  

入。  

3、其他收入：医院的其他收入是指除财政补助收入、医疗收入、科教项目收入以外的其他各项收入，包括培训收入、食堂收入、租金收入、投资收益、财产物资盘盈收入、接受捐赠收入、银行存款利息收入、确实无法支付的应付款项等。  

4、支出：指医院在开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失。包括医疗支出、财政项目补助支出、科教项目支出、管理费用和其他支出。  

5、财政项目补助支出：指使用财政项目补助（包括当年取得的财政补助和以前年度结转或结余的财政补助）发生的支出，包括购建专款、修缮专款等指定项目或用途的支出等。  

6、财政补助结转（余）：财政对医院的拨款分为基本支出拨款和项目支出拨款，当预算年度结束时，财政基本支出补助和财政项目支出补助可以结转至“财政补助结转”科目，留待下年继续使用；而财政项目支出补助在项目终结或是计划调整项目不再进行时，财政预算执行收入大于支出的余额就形成财政补助结余。  

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。  

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    附件：乐昌市妇幼保健院2018年预算.pdf