2016年度乐昌市人民医院
预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
乐昌市人民医院是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是本市的医疗保险定点医院，
广铁集团驻粤单位医保定点医院
，并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。单位性质是公益二类单位。
医院总建筑面积52000平方米
，
编制病床500张，
医院学科齐全，综合实力强，
设有内一科(含心血管、神经内科、ICU病房)、内二科（感染病科)、内三科(普通内科,含呼吸、消化、内分泌、泌尿、血液内科、血液净化中心)、外一科(含骨科、神经外科、矫形专科、烧伤外科、手
外科、椎间盘突出治疗专科和疼痛专科)、外二科(含普通外科、泌尿外科、肿瘤外科、微创外科、痔疮专科、前列腺专科、乳腺专科)、麻醉科、妇科、产科、儿科(含新生儿室)、中医科(含中医、康复及疼痛治疗科)、五官科、口腔科、急诊科等
13个
临床科室，放射科(含CT室、
介入治疗室)、
药剂科、检验科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心电图室、脑电图室、脑血流图室、电子胃镜室、电子结肠镜室等8个功能检查室)等医技科室，以及临床支持中心、社区卫生服务中心等。医院拥有
美国GE16排螺旋CT、
全功能数字化X线摄影系统(DR)、
乳腺
钼靶
机
、
美国通用C臂机、
美
国史赛克腹腔镜系统、日本全自动生化分析仪等大批先进的医疗设备。
2016年,全院在职职工（含合同制专业技术人员
128
人）483人，其中专业技术人员437人，占全院人员的90 %；专业技术人员高级职称 46人，中级职称133人，初级职称261人，硕士学历人员 2 人。
（三）预算年度的主要工作任务：全面提高医疗质量为主题，以建立和谐医患关系为目标，严抓医疗规范化管理和医疗核心制度落实，使得全院各项工作得以平稳有序进行。
二、收入预算说明
2016年收入预算
10411
万元，比上年增691.7万元，增7.12%，主要原因是开展了新医疗项目技术及诊疗人次增加。其中：其中医疗收入
10139.46
万元，一般公共预算拨款262.54 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）9万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算
10410
万元，比上年增233.98万元，增幅2.3%，主要原因是医疗成本和人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出
262.54
万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算
262.54
万元，占预算拨款支出的100%，比上年增（减）0万元，与上一年度持平。其中：工资福利支出252.54万元，商品和服务支出10万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，比上年增（减）0万元。
四、机关运行经费预算说明：
我院单位性质是公益二类单位，经费自筹。
2016年经费预算为6047万元，比上年增（减）106.6万元，增幅1.79%，原因是医疗收入增加，医疗成本也相应增加。其中办公
20.3
8万元、印刷费9.2万元、邮电费32.95万元、差旅费10.94万元、会议费万元、福利费59.68万元、日常维修费36.57万元、专用材料4246.64万元、一般设备购置费190.47万元、办公用房水费43.51万元、电费104.82万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费127.22万元、公务用车运行维护费14.49万元、其他费用9万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为
15.79
万元，与上年数相比减1.76万元，减10.03%，原因是
我
院加强了公务接待经费管理，严格控制接待费及公务用车运行费，制止铺张浪费。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出15.79万元与上年数相比减0.31万元，减1.93%，原因是我院主张厉行节约避免铺张浪费行为，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.49万元；公务接待费支出1.3万元，与上年数相比减0.15万元，减10.34%，原因是我院主张厉行节约避免铺张浪费行为。
六、政府采购情况:
2016年本部门安排政府采购预算754万元，与上年数相比增704万元，增1408%，原因是省级卫生事业发展专项资金县级医院综合提升资金购买设备。其中：货物类采购754万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）：
2016年本部门占有国有资产7483.82万元。其中：房屋及建筑物21处，金额2801.39万元，专用设备831台，金额3887.91万元，一般设备1286台，金额743.03万元，其他设备101台金额51.49万元。新增设备160台，金额190.47万元，减少（报废）设备115台，金额351.99万元
八、预算绩效情况：
2016年，主要工作目标有：总诊疗172838人次,同比增长1.35%；入院14014人次，同比增长3%，手术2844人次，同比增长1.61%；业务总收入
10411
万元，同比增长7.12%，医疗收入
10139.46
万元，其中，药品收入2986万元，药品收入的控制比例为29.78%，业务总支出
10410万
元，同比增长2.3%。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况：无
2016年本部门占有国有资产的总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件3-2：2016年乐昌市人民医院部门预算公开表格（补充公开）.xls
粤公网安备 44028102000034号
