目   录

第一部分 2020年乐昌市人民医院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分 2020年乐昌市人民医院部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算项目支出表

八、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2020年政府性基金预算支出表

2020年乐昌市人民医院部门预算情况说明

一、部门基本情况

乐昌市人民医院位于乐昌市盐围街70号，始建于1939年，是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是乐昌市的医疗保险定点医院，广铁集团驻粤单位医保定点医院，粤北人民医院医联体成员单位，并与中山大学附属口腔医院成立联合口腔医疗中心。

医院总建筑面积52000平方米，其中业务用房面积40500平方米（含在建工程13500平方米）。医院编制病床500张，设有内一科(含心血管、神经内科、ICU病房)、内二科（感染病科)、内三科(普通内科,含呼吸、消化、内分泌、泌尿、血液内科、血液净化中心)、外一科(含骨科、神经外科、矫形专科、烧伤外科、手外科、椎间盘突出治疗专科和疼痛专科)、外二科(含普通外科、泌尿外科、肿瘤外科、微创外科、痔疮专科、前列腺专科、乳腺专科)、麻醉科、妇科、产科、儿科(含新生儿室)、中医科(含中医、康复及疼痛治疗科)、五官科、口腔科、急诊科13个临床科室，放射科、药剂科、检验科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心电图室、脑电图室、脑血流图室、电子胃镜室、电子结肠镜室等8个功能检查室)等医技科室，以及临床支持中心、社区卫生服务中心等。

医院拥有美国通用电气公司全新智能型1.5T磁共振（MRI）、美国GE16排螺旋CT、全功能数字化X线摄影系统(DR)、心脏专用彩超、电子内镜治疗系统、电子鼻咽喉镜、关节镜、乳腺钼靶机、美国史赛克腹腔镜系统、日本全自动生化分析仪等大批先进的医疗设备。

2019年,全院在职职工（含合同制专业技术人员143人）460人，其中专业技术人员442人，占全院人员的96.09 %；专业技术人员高级职称47人，中级职称130人，初级职称229人，硕士学历人员2人。

二、收入预算说明

总收入13870.88万元，其中医疗收入13083.38万元（含药品收入3531.05万元），其他收入7万元。

三、支出预算说明

总支出13860.18万元。其中人员支出6574.68万元（包括工资、津贴、社会保障缴费、工资调整），公用支出815万元（包括办公费、水电费、差旅费、培训费、福利费等），药品费、专用卫生材料等支出5450万元，退休人员工资、医疗费、住房补贴等支出850万元，其他支出170.50万元。

四、“三公”经费支出说明

2020年“三公”经费支出共11.00万元。

1、2020年无因公出国（境）开支，没有购置新的公务用车。

2、2020年公务车保有量7辆，全年运行费支出10.00万元。

3、公务接待费支出1.00万元，比2019年减少，主要是我院加强了公务接待经费管理，严格控制接待费支出，制止铺张浪费，接待工作坚持“统一安排、对口接待”的原则，促进党风廉政建设。

2020年度收入支出预算表.xls