乐昌市中医院2019年部门预算情况说明
一、部门情况说明
乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院。我院属于二级财政单位。医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。是卫生部确定的“爱婴医院”、国家中医药管理局评审通过的“二级甲等中医医院”、广东省中医药局评定的“省文明中医医院”，广东省卫生厅、广东省中医药局确定的“广东省中医名院创建单位”，是韶关市劳动和社会保障局确定的“韶关市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构”和“韶关市社会工伤保险定点医院”。
全院占地面积5833
㎡
，建筑面积21777
㎡，
业务用房15280
㎡
，拥有三座8层以上高、并相互连接的门诊综合大楼、住院大楼和保障中心楼。
全院共有职工444人，其中：在职人员共370人、退休职工74人。医院核定的人员编制为300人，床位编制为350张，开设有一级临床科室8个：康复科、外科（骨伤科、肛肠科）、妇产科、儿科、内1科（心脑病科、脾胃科、肾病科）、内2科（肺病科、糖尿病科、风湿病科、肿瘤科）、急诊科、门诊部），二级科室4个（手术麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），临床辅助科室5个（检验科、放射科、功能科、药剂科和消毒供应中心）。
二、收入预算说明
2019
年我院预计总收入11607万元，其中：财政补助收入575万元，其中500万元为专项财政补助，仅用于公立医院升级建设备采购，75万元为基本支出补助。我院2019年医疗收入预计11000万元。另2018年财政结转专项资金11万元，为全科医生培训费用，另有5.8万专科特设岗位。其他收入16万元，主要包括病历复印工本费、病历本收入、盘盈等等。
三、支出预算说明
2019
年预算总支出11410万元，人员经费5300万元（工资、绩效、社保、住房公积金及医疗费用报销等），日常公用经费支出6100万元，这块支出主要体现在药品费和卫生材料费上，另外还包括水电、房屋及设备维修、办公、差旅、培训，低值易耗品购置等等。支出增长原因主要在业务增长，药品及材料支出必然增长，另外其他支出,10万，主要包括盘亏、民政优抚对象减免的医疗费等等。
四、“三公”经费支出说明
2019
年“三公”经费预计支出共14万元（本单位没有三公经费财政预算）。
1
、2019年无因公出国（境）开支。
2
、2018年公务车保有量5辆，其中救护车4辆，行政用车1辆，全年运行费预计支出11万元，这些费用主要包括油费、维修费、保险及通行费。
粤公网安备 44028102000034号
